附件1

中国共产党德钦县政法委2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党德钦县政法委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德钦县政法委2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、重点领域项目名单

附件2

中国共产党德钦县政法委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共德钦县委政法委员会（简称县委政法委）是中共德钦县委领导和管理全县政法工作的职能部门，县委政法委机关是县委政法委员会的办事机构。主要职能：

1.根据中央、省、市对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作做出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。  

2.组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作。 

3.支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。 

4.检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 

5.研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。 

 6.依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本县实际，统一领导、部署本区的综合治理工作。 

 7.认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。 

 8.定期分析本县的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。 

 9.开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本县各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。 

  10.加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。 

  11.办理县委、县政府和上级政法委员会、综治办交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据中央、省委、州委政法工作精神及县委书记马国忠对开展工作的要求，结合工作实际，全县政法工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想、坚持党对政法工作的绝对领导，忠诚履职、担当作为，全力履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，奋力推进政法工作现代化，为全县高质量发展和长治久安提高坚实的政法保障。切实开展和完成2026年平安建设专项工作和维稳及扫黑除恶工作专项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5778162.62元，其中：一般公共预算5778162.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了110627.77元，下降1.88%，主要原因为本年预算时用上年10月份工资花名册，当时较上年人员有所减少，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5778162.62元，其中:本年收入5778162.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5778162.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了110627.77元，下降1.88%，主要原因为本年预算时用上年10月份工资花名册，当时较上年人员有所减少，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5778162.62元。财政拨款安排支出5778162.62元，其中：基本支出4793740.62元，与上年对比减少了99627.77元，主要原因为本年预算时用上年10月份工资花名册，当时较上年人员有所减少，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费减少；项目支出984422.00元，与上年对比减少11000.00元，主要原因2026年平安建设专项经费项目支出较2025年预算金额减少，因此造成总支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101行政运行4609090.55元，主要用于发放行政人员工资及交纳工会经费，最常用、最核心的机关日常运转类经费3624668.55元、平安建设专项经费209000.00元、网格化服务管理工作人员工资专项经费462672.00元、维稳及常态化扫黑除恶工作专项经费270000.00元、常委工作经费42750.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出446870.46元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2101101行政单位医疗162613.98元，主要用于交纳行政基本医疗保险；

2101102事业单位医疗52450.20元，主要用于交纳事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助129270.70元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出10001.88元，主要用于缴纳职工大病保险及工伤保险； 

2210201住房公积金367864.85元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额38540.00元，其中：政府采购货物预算5040.00元、政府采购服务预算33500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德钦县政法委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43800.00元，较上年增加5000.00元，上升12.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德钦县政法委2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党德钦县政法委2026年公务接待费预算为10300.00元，较上年增加0.00元，上升0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待98人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德钦县政法委2026年公务用车购置及运行维护费为33500.00元，较上年增加5000.00元，增长17.54%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费33500.00元，较上年增加5000.00元，增长17.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比本年度公务用车燃油、维修、保险等成本上涨，因公出行频次增加，公务用车运行维护费有所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县政法委2026年重点项目预算4项，预算绩效具体如下：

（一）常委工作专项经费42750.00元，预算绩效目标为用于常委各项工作的开展，包括常委慰问挂包户，联系挂包村、联系挂包寺庙，由此产生对挂包户的慰问金，挂包村和挂包寺庙的各项支出，以及补充单位办公费、差旅费不足部分；

（二）平安建设专项经费209000.00元，预算绩效目标为2026年通过项目的实施，不断夯实德钦县平安建设基层基础，维护社会政治稳定，持续巩固德钦县经济发展、民族团结、宗教和睦、人民安居乐业的良好局面；

（三）网格化服务管理工作人员工资专项经费462672.00

元，切实提升县（市）、乡（镇）两级综治中心统筹协调推动网格化服务管理工作的能力和水平，深化县（市）、乡（镇）两级网格化服务管理工作人员与综治信息系统之间的联系纽带，确保专（兼）职网格员在开展信息采集录入等网格基础工作时，能够得到群众的充分信任和配合，网格化人员24人工资，人均工资4590.00元，县级补助35%，即462672.00元；

（四）维稳及常态化扫黑除恶工作专项经费270,000.00元，预算绩效目标为2026年全面履行维护稳定职能职责，强化督促指导，健全完善制度机制，狠抓各项工作落实，实现全县社会持续稳定，开展影响社会稳定的重大矛盾纠纷隐患排查化解，加强对各类重点人员敏感节点动态的管控，开展基层维稳队伍业务培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算公开：是指政府向社会公众公开预算收支等信息，包括政府预算机构和职能、预算政策、预算制度、预算程序、预算收支等内容，目的是让公众能够看得见、看得清、看得懂，从而自觉接受人民群众的监督。这对于保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进基层预算管理法治化、民主化、科学化具有重要的意义。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算：是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，涵盖办公印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、专用材料及设备购置、办公用房水电取暖、物业管理、公务用车运行维护等费用及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县政法委2026年机关运行经费安排395989.49元，与上年对比减少51214.99元，主要原因1. 严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出；2. 加强日常运行成本管控，从严控制办公耗材、水电、差旅、会议、培训等公用经费支出；3. 优化资产配置与使用管理，提高现有办公设备、车辆等资产使用效率，减少不必要购置和维修支出；4. 强化预算执行约束，坚持精打细算、厉行节约，切实提升资金使用效益。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县政法委2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党德钦县政法委资产总额517240.02元，其中，流动资产136069.44元，固定资产364026.00元，无形资产17144.58.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少131016.39元，其中固定资产减少20984.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。