附件1

德钦县供销合作社联合社2026年预算公开

目录

第一部分 德钦县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  德钦县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、重点领域项目名单

附件2

德钦县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关供销合作社、盐政、农业、农村经济，农业生产资料等方针政策及法律法规。

2.研究拟定全县供销系统发展战略，中长期发展规划和年度计划。

3.负责全县盐政执法和盐务管理。

4.负责对基层社、县级公司中层干部的考核、考察和聘任。

5.负责全县供销系统的行业管理、资产管理，行使本级社有资产出资人代表职能。

6.负责县级以下农村流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.组织、协调、指导农村各类合作经济组织发展，兴办农业产业化龙头企业，完善社会化服务体系。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计资产管理股、合作指导股、盐务管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化政治引领，筑牢党建根基

深化理论武装。持续落实“第一议题”制度，常态化学习习近平总书记关于供销工作、乡村振兴的重要指示批示精神，开展专题培训不少于4次，提升干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力。夯实党建基础。规范“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，开展党建品牌创建活动，推动党建与业务深度融合。加强党员教育管理，吸收年轻优秀人才加入党组织，优化党员队伍结构。压实意识形态责任。定期开展意识形态领域风险排查研判，加强网络意识形态管理，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。

2. 攻坚基层建设，健全服务网络

争取政策资金支持。主动对接上级供销部门和县委、县政府，将基层社建设纳入乡村振兴重点项目，争取专项扶持资金，重点推进5个“三无社”恢复重建和4个基层社提升改造，力争2026年底实现乡镇基层社覆盖率达50%以上。创新基层社运营模式：推广“供销社+村集体+合作社+农户”模式，领办创办一批产业特色鲜明、带动能力强的农民专业合作社，完善利益联结机制，推动基层社从“单纯出租”向“经营服务”转型。完善服务功能。在基层社增设农资供应、农产品收购、快递收发、代缴代办等综合服务项目，打造“一站式”农村综合服务中心，提升服务农民的便捷性和实效性。

3. 深化资产盘活，提升运营效益

推进资产提质改造。抢抓县城搬迁机遇，主动对接相关部门，将社有资产纳入新城区规划布局。争取专项扶持资金和社会资本，对县城中心区陈旧资产进行升级改造，打造特色商业综合体或便民服务中心，提高资产附加值。优化资产运营管理。建立资产信息化管理平台，对闲置资产进行市场化招商，通过公开招租、合作经营等方式，提高资产出租率和收益率，力争全年资产收益增长15%以上。化解资产产权难题。持续对接县自然资源局，加快推进县粮食局置换房屋产权办理，建立健全资产产权档案，防范资产流失风险。

4. 聚焦主责主业，增强服务能力

壮大农资经营规模。依托县供销农业生产资料有限公司，扩大农资采购和储备规模，新增2-3个乡镇农资销售网点，延伸服务至行政村，全年农资供应量突破80吨，保障农业生产需求。畅通农产品上行渠道。对接大型商超、电商平台，建立农产品产销对接机制，培育“德钦特色农产品”品牌，重点推广食用菌、土特产等优势产品，解决农产品“卖难”问题。完善农村物流体系。整合县乡村物流资源，与邮政、快递企业合作，建设农村物流配送中心，降低物流成本，提高消费品下行和农产品上行效率，构建“双向流通”的农村现代流通网络。

5. 强化队伍建设，夯实保障支撑

充实干部队伍力量。主动向县委、县政府汇报，争取增加编制名额，招录年轻专业人才，优化队伍年龄结构和知识结构。加强干部培训，组织赴先进地区供销社考察学习不少于2次，提升干部职工业务能力和创新意识。破解经费短缺难题。积极争取财政预算支持，优化社有资产收益分配机制，提取不低于20%的发展公积金用于业务发展，多渠道筹措资金，保障单位正常运转和重点工作推进。完善激励机制。健全干部考核评价和薪酬激励制度，将工作实绩与薪酬待遇、评优评先挂钩，激发干部职工干事创业的积极性和主动性。

6. 推进区划划转，促进协同发展

加快划转收尾工作。加强与维西县供销合作社联合社及相关部门的沟通协调，细化人员划转方案，妥善解决人员安置问题，确保2026年12月底前完成叶枝镇、巴迪乡供销社划转移交全部工作。做好划转后续整合。对划转后的资产、业务、人员进行统筹整合，优化资源配置，推动跨区域业务协同发展，形成“资源共享、优势互补”的供销发展新格局。

7. 持续化解风险，筑牢发展底线

深化债务化解。优化《债务化解方案》，争取“借改拨”“债转股”等政策支持，积极对接债权人协商债务重组，逐步降低债务规模，减轻利息支付压力。强化安全生产监管。建立安全生产常态化检查机制，每季度开展1次全系统安全生产大检查，重点排查消防、仓储、运输等领域风险隐患，确保安全生产形势持续稳定。健全风险防控体系。完善财务监管、审计监督、内控管理等制度，加强对重大决策、重大项目、大额资金使用的监督检查，防范经营风险和廉政风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2082579.01元，其中：一般公共预算2082579.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加55944.64元，增加2.76%。主要原因为今年财务总收入相应财政预算经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2082579.01元，其中:本年收入2082579.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2082579.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加55944.64元，增加2.76%。主要原因为今年财务总收入相应财政预算经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2082579.01元。财政拨款安排支出2082579.01元，其中：基本支出2025579.01元，与上年对比增加58944.64元，主要原因分析为本年工资调资，相应五险单位部分较上年增加；项目支出57000元，与上年对比减少3000元，主要原因为本单位在2025年11月底保费运转支出进度考核为87.08%，未达标（92%），所以扣减相应经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出202719.04元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2101101行政单位医疗93099.60元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助106007.42元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出6673.99元，主要用于缴纳职工大病保险；

2160201行政运行1515439.68元（人员经费1339594.00元、公用经费118845.68元、项目支出57000元），主要用于发放职工基本工资及津贴、补贴、绩效等；

2210201住房公积金158639.28元，主要用于交纳职工住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，与上年相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为2000元，与上年相同，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车辆，今年未纳入预算，对公务用车运行维护费实行严格控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、体检费，日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排118845.68 元，与上年对比减少7787.44元，下降6.14%。主要原因分析为机关运行经费体检费上年正式退休人员9人的经费纳入预算，今年不纳入预算，所以较上年有所下降。

（四）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费预算安排为0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额10024.74元，其中，流动资产8002.54元，固定资产2022.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1005184.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据

2026年德钦县供销合作社联合社预算公开样表.xls