附件1

德钦县退役军人事务局2026年预算公开目录

第一部分 德钦县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、重点领域项目名单

附件2

德钦县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7273201.32元，其中：一般公共预算7130282.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入142918.8元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了916514.28元，增加了14.42%，主要原因为本年较上年人员有所增长，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费增加，2026年各类项目收入较2025年预算金额增加，因此造成总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7130282.52元，其中:本年收入7130282.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7130282.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了791695.48元，增加了12.49%，主要原因为本年较上年人员有所增长，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费增加，2026年各类项目收入较2025年预算金额增加，因此造成总收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7273201.32元。财政拨款安排支出7130282.52元，其中：基本支出3611083.12元，与上年对比增加346260.12元，主要原因本年较上年人员有所增长，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费增加；项目支出3519199.40元，与上年对比增加445435.36元，主要原因2026年各类项目支出较2025年预算金额增加，因此造成总支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出366403.52元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2080801死亡抚恤1680.00元，主要用于三属人员生活补助发放； 

2080805义务兵优待54000.00元，主要用于义务兵家庭优待金发放；

2080808褒扬纪念40000.00元，主要用于烈士陵园管理服务经费；

2080899其他优抚支出1048857.58元，主要用于困难退役军人帮扶经费及国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、现役军人立功送喜报专项资金、优抚对象丧葬补助经费； 

2080901退役士兵安置1903326.94元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助资金、自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费、由政府安排工作退役士兵待安置期间生活保险费及最低生活补助专项经费；

2080902军队移交政府的离退休人员安置77734.88元，主要用于军休干部慰问、组织体检等工作经费；

2082801行政运行1687891.12元，主要用于发放行政人员工资及交纳工会经费；

2082802一般行政管理事务69500.00元，主要用于行政运行之外，最常用、最核心的机关日常运转类经费；

2082804拥军优属50500.00元，主要用于节假日重点优抚对象慰问经费及驻军部队慰问经费；  

2082850事业运行1081462.74元，主要用于事业人员工资发放、两站一中心业务经费； 

2082899其他退役军人事务管理支出193600.00元，主要用于双拥工作经费；

2101101行政单位医疗106786.80元，主要用于交纳行政基本医疗保险；

2101102事业单位医疗61546.50元，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助89777.76元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出7892.04元，主要用于缴纳职工大病保险及工伤保险；

2210201住房公积金289322.64元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20900.00元，其中：政府采购货物预算8500.00元、政府采购服务预算12400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县退役军人事务局2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为13500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县退役军人事务局2026年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算公开：是指政府向社会公众公开预算收支等信息，包括政府预算机构和职能、预算政策、预算制度、预算程序、预算收支等内容，目的是让公众能够看得见、看得清、看得懂，从而自觉接受人民群众的监督。这对于保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进基层预算管理法治化、民主化、科学化具有重要的意义。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算：是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度：指各级国家机关、事业单位及团体组织，利用财政性资金，采购集中采购目录内或限额标准以上的货物、工程及服务。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，涵盖办公印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、专用材料及设备购置、办公用房水电取暖、物业管理、公务用车运行维护等费用及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县退役军人事务局2026年机关运行经费安排190487.52元，与上年对比减少14150.16元，主要原因1. 严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出；2. 加强日常运行成本管控，从严控制办公耗材、水电、差旅、会议、培训等公用经费支出；3. 优化资产配置与使用管理，提高现有办公设备、车辆等资产使用效率，减少不必要购置和维修支出；4. 强化预算执行约束，坚持精打细算、厉行节约，切实提升资金使用效益。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

德钦县退役军人事务局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县退役军人事务局资产总额13453731.20元，其中，流动资产99966.22元，固定资产127596.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13226168.75元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3703316.89元，其中固定资产减少126084.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。