政府信息公开
附件1
德钦县国家综合档案馆2026年预算公开目录
第一部分 德钦县国家综合档案馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦县国家综合档案馆2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
德钦县国家综合档案馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。
（2）制订全县档案事业发展的长远规划和年度计划，并组织实施。
（3）监督、指导全县各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。
（4）提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。
（5）负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、档案业务指导、档案库房。所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）党建引领强根基，队伍建设提效能
一是深化理论武装：严格落实“第一议题”制度，理论学习中心组开展专题学习18次，党支部组织开展主题党日10次，邀请专家宣讲1次，推动党员干部深刻领悟档案工作政治属性。二是强化党纪建设：根据十三届县委第十二轮巡视巡查反馈意见，我馆通过成立整改专项小组，开展自查自纠工作，扎实开展党纪学习教育，警示教育会等形式组织学习2次，形成学纪、知纪、明纪、守纪的良好氛围。三是优化人才梯队：完成4名干部职称晋升，选拔5名业务骨干，2人入选专业技术职务评审委员会，1人获档案专业副高级职称，专业化队伍建设持续加强。四是行政执法主体确认：档案行政执法主体资格确认工作是确保档案行政执法活动合法、有效的重要基础。档案局有行政许可1项、行政检查1项、行政处罚6项、其他行政职权7项。全馆11人都取得有行政执法资格证。每年档案局、馆协同工作机制对全县开展1次行政执法检查工作。
（二）资源建设补短板，馆藏体系更健全
一是规范档案接收：依法完成机关、企事业单位行政区划调整档案接收，共计接收档案80卷（754件），接收文书档案34卷（762件），实现应收尽收。重点完成重大项目档案（德钦县升平镇和维西县叶枝镇实物指标调查项目）的归集工作，收到221卷（2667件）。完成建设项目档案验收工作，接收档案672卷、光盘1张。二是强化特色征集：联动相关部门征集红色档案、非遗档案、梅里志档案等特色资料17卷（150余件），完成梅里雪山史料采集，为建成“地方特色档案专题数据库”提供有利资料。三是推进资源整合：落实机关档案“三合一”制度，完成全县82个立档单位的“三合一”制度编审工作，推动专业档案管理要求纳入相关行业规范。四是档案指导与监督：结合年度工作部署，通过实地走访方式，常态化掌握被检查单位档案管理动态。针对重大活动档案、重大建设项目档案、民生领域档案等重点领域，开展全县80多个单位全覆盖式、针对性检查2次。
（三）服务大局显担当，利用效能再提升
一是优化民生服务：在档案查阅利用方面，简化查档手续，做好档案服务工作。2025年共接待社会各界档案利用者109人次，调阅档案612卷（741件），复印档案资料1481张，其中：工作查考107人次，调卷587卷（695件），复印1390页；学术研究1人次，调卷9卷（9件），复印21页；民生服务1人次，调卷9卷（21件），复印40页；编史修志1人次，调卷16卷（16件），复印30页。为我县机关企事业单位及社会人士解决了大量工作生活中的实际问题，产生了较好的社会效益。二是活化文化传播：开展“请听档案说”为主题的档案日系列宣传活动。活动现场共发放《漫“话”档案》宣传资料共700份，发放文创品纸杯8000个、束口无纺布袋500个，提供咨询100余人次。档案文化影响力显著增强。三是档案培训工作：牢固树立“终身学习”理念，坚持在工作中学习，在学习中工作，学以致用，努力将自己培养成为一名政治理论扎实、档案专业知识深厚，科学文化知识渊博的现代化档案人。我馆组织全体职工集中学习，共有20期。为整理档案打下了坚实的基础。
（四）法治安全筑防线，基础保障更坚实
一是推进依法治理：档案安全管理制度的建立和执行情况。我馆建立了完善的档案安全管理制度，包括档案的收集、整理、保管、利用和保密等方面的规定，并严格执行。二是强化安全防控：制定档案安全责任清单，开展档案实体、信息安全风险排查4次，组织消防、网络安全应急演练1场，升级档案安全态势感知系统，全年无安全事故发生。三是加快数字化转型：我馆电子档案共录入老规则档案3221卷，卷内目录51653条，图片扫描389725页，内存数据共274.35GB。建成电子档案管理信息系统并与政务服务平台衔接，实现部分档案在线查询。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3700765.23元，其中：一般公共预算3700765.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加170977.01元，主要原因为2025年度工资调整增加，离退休人员公用经费预算项目增加及包干经费预算标准增加，因此2026年度部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3700765.23元，其中:本年收入3700765.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3700765.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加170977.01元，主要原因为2025年度工资调整增加，离退休人员公用经费预算项目增加及包干经费预算标准增加，因此2026年度财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3700765.23元。财政拨款安排支出3700765.23元，其中：基本支出3650765.23元，与上年对比增加170977.01元，主要原因为2025年度工资调整增加，离退休人员公用经费预算项目增加及包干经费预算标准增加，因此2026年度预算总支出增加；项目支出50000元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2012604档案馆2756372.27元，主要用于档案馆职工工资及绩效发放、公用经费、工会经费、项目支出、公务用车运行维护费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出346386.08元，主要用于单位职工养老保险缴费；
2101102事业单位医疗167623.2元，主要用于单位职工基本医疗保险缴纳；
2101103公务员医疗补助114921.14元，主要用于单位在职职工及正式退休人员公务员医疗补助缴纳；
2101199其他行政事业单位医疗支出8975.66元，主要用于单位在职职工及正式退休人员大病保险医疗补助缴纳；
2210201住房公积金288099.84元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
德钦县国家综合档案馆无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德钦县国家综合档案馆无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德钦县国家综合档案馆无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13000元，其中：政府采购货物预算13000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县国家综合档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15500元，较上年减少1000元，下降6.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德钦县国家综合档案馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德钦县国家综合档案馆2026年公务接待费预算为2000元，较上年减少1000元，下降33.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。
2026年度公务接待经费较上年减少1000元的原因为2025年度无相关公务接待经费支出，因此2026年较上年预算进行相应的减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
德钦县国家综合档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为13500元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费13500元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
德钦县国家综合档案馆2026年度重点项目为档案维护专项经费，年度预算绩效目标为通过对全县各部门进行档案业务监督、指导、及规范化认定检查指导、档案行政执法检查、档案管理人员的培训达到档案的安全保管维护加强、档案宣传力度加强，提升档案利用效率与服务价值。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、预算：经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划；
2、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算外编制的年度项目支出计划；
3、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦县国家综合档案馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
德钦县国家综合档案馆2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德钦县国家综合档案馆资产总额6217503.83元，其中，流动资产6699.39元，固定资产6210804.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少271555.53元，其中固定资产减少272652.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53342202000010号