监督索引号53342200336100501000

德钦县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

为人民身体健康提供防疫保障。业务范围包括疾病监测，传染病监测，地方病监测、管理、治疗，慢性非传染性疾病监测、管理、治疗，疾病与生命死因统计，计划免疫，五大卫生监测，实验室各项监测、检测，健康体检。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、急传科、慢传科、艾滋病科、检验科、免规科，质控科、总务科等。
    我单位为基层预算单位，无下属单位。
  （二）决算单位构成

我单位作为德钦县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，本单位有1辆超编车辆上级配套资金于2014年购买的厢式专用汽车，由于后期车编未得到落实一直闲置于中心院子内。

三、重点工作概述

  办公室

1、协助中心领导完善了各种规章制度，今年对单位各种规章制度进行了认真梳理，及时修订完善了《德钦县疾病预防控制中心考勤和休假管理规定》《德钦县疾控中心绩效考核实施方案》《德钦县奖励性绩效工资分配方案》《德钦县疾控中心安全生产制度、操作规范、应急预案》《德钦县疾控中心爱卫、创卫实施方案》《德钦县疾控中心医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》等规章制度，认真撰写各种工作总结，认真做好办公室文件整理工作、考勤管理、继续医学教育、档案管理等工作，需要时还积极参加各种宣传教育工作及疾病防治工作。建立健全了党建工作制度。

业务科室

急传科

2024年1月-11月，全县共报告乙类传染病11种，共报告发病312例，发病率为570.07/10万（HIV 3例，不包括在合计数中），其中新冠病毒感染报告41例，全县除去新冠外报告271例，发病率为495.16/10万；死亡2例（艾滋病2例）。

按发病数由高到低排序为：1、梅毒140例；2、肝炎79例；3、新冠41例；4、肺结核37例；5、淋病8例；6. 百日咳2例；7、出血热1例；8、伤寒1例 ；9、艾滋病1例；细菌性痢疾1例，布病1例 。除新冠外发病前三位的传染病（41例）为；梅毒、肝炎、肺结核占发病总数（271例）的94.46%。

丙类传染病

2024年1月-11月，全县共报告丙类传染病6种196例。报告发病率为358.12/10万；全县无死亡病例报告。病种分别为：流感96例、其他感染性腹泻76例、流行性腮腺炎9例、急性出血性结膜炎8例、手足口病6例、包虫病1例。

不明原因肺炎

2024年1月至目前全县无不明原因肺炎病例报告。

免疫规划科：

一、免疫规划疫苗、注射器运转情况

截至11月30日全县免疫规划疫苗共入库11510人份，出库13037人份；注射器共入库14600支，出库7470支。

二、非免疫规划疫苗运转情况

截止11月30日全县非免疫规划疫苗共入库1870人份，出库2279人份。

三、疫苗接种完成情况及建证建卡情况

1.2024年1月1日-12月13日免疫规划疫苗22剂次中接种率达标18剂次，未达标的是百百白破疫苗第4剂（88.35%）、白破（88.89%）、乙脑第1剂（82.32%）、甲肝（85.82%）。

2.建卡建证情况：100%。

四、疫苗针对疾病监测及控制情况

根据《云南省疫苗针对疾病监测方案》的要求认真开展疫苗针对疾病的监测工作，按要求上报各种监测报表。截止1-11月全县共查阅门诊病例177693人，住院病例1962人，全县共上报2例疑似麻疹病例，病毒性乙型肝炎病例41例，流腮6例，无AFP病例报告。

五、儿童预防接种信息化工作进展情况

全县儿童预防接种信息录入与预防接种工作已同步实行，系统运行正常，截止2024年12月13日全县共录入儿童预防接种信息个案275人，其中男151人，女124人。

六、疑似预防接种异常反应监测、处置及补偿情况

为加强疫苗使用的监测，根据《全国疑似预防接种异常反应监测方案》专人负责疑似预防接种异常反应的监测与上报工作， 截止2024年12月13日共上报9例疑似预防接种异常反应,均为一般反应。

七、预防接种点管理及考核情况

全县共13个预防接种单位，8个乡镇卫生院及县妇计中心接种门诊评为二级接种单位，2个村级评为一级接种单位，县医院产科接种单位、犬伤接种门诊均为一级接种单位。

八、学校查验情况

截止12月13日，奔子栏、佛山乡、拖顶乡、云岭乡、升平镇社区服务中心这5个乡镇已经完成学校查验工作。

慢传科

一、高血压、糖尿病、老年人管理、慢病报卡管理 、居民健康档案管理情况

1.全县18岁以上高血压患者健康管理:上级下达的高血压应管理任务数是6242人。上级要求的指标率要到64%。

截止2024年12月13日累计确诊建档6890人，已管理人数6781人，管理率100%，规范管理服务率5603人，规范管理服务率82.63%。

2.全县35岁以上2型糖尿病患者健康管理：上级下达的糖尿病管理任务数是680人，上级要求的指标率要到达64%。

截止2024年12月13日累计确诊建档770人，已管理人数766，管理率100%，规范管理服务率557人，规范管理服务率72.72%。

3.全县65岁及以上老年人健康管理：上级要求的指标率要到达64%。

截止2024年12月13日累计建档7031人，完成自理能力评估人数5903人，健康体检人数6100人，健康体检率86.76%，规范健康管理服务人数5633人，规范健康管理服务率80.12%，腹部B超检查数5811人。

4.开展慢性病报卡登记报告管理：慢性呼吸系统疾病上报440人，慢性呼吸系统疾病完成随访615人。

急性心脑血管事件上报108人，急性心脑血管事件中新发病人上报93人，急性心脑血管事件完成随访138人。

5.居民健康档案管理：

截止2024年12月13日全县总建档55769人份（其中新建档人数1512人），居民电子健康档案建档率100%，居民健康档案总使用人数43057，使用率77.21%。

二、肺结核

（一）肺结核患者和重点人群管理情况：

1.全县1-12月疑似患者初诊就诊登记人数420例，按现住址统计，报告肺结核患者和疑似肺结核患者数62人，重卡10人，住院1人，到位48人，确诊29人，排除16人，死亡3人，总体到位率达98.08%。

2.全县1-12月登记收治的普通肺结核患者29例，无新收治耐多药患者。抗结核固定剂量复合制剂（FDC）使用率达80%。肺结核病原学阳性患者密切接触者筛查率达90%。

3.重点人群防控：结核菌/艾滋病病毒（TB/HIV）双重感染筛查：艾滋病病毒感染者的肺结核病检查率达100%；新登记肺结核病患者的艾滋病病毒检查率达100%。已完成每季度随访的糖尿病病人肺结核病症状筛查率达到95%以上，完成年度体检老年人的肺结核症状筛查达到率93%以上。

三、包虫病

1、人群患病和感染情况、儿童感染情况

2024年包虫病防治项目要求选择3个乡镇开展人群B超调查，调查人数不少于3500人份。佛山乡：1189人、羊拉乡：1155人、升平镇：1253人（无疑似阳性病例，抽取血清36份送至省疾控），防治乡镇共完成3597人（疑似阳性0人）。

医院B超筛查不少于2000人，完成2782人（疑似阳性1人做了个案调查并抽取血清，但病人于3月份因其他病因去世）；

学生完成人数防治任务不少于1500人，监测任务不少于500人，筛查学校为奔子栏镇德钦县第二小学（无疑似阳性病例，抽取血清31份送至省疾控）、各村幼儿园、霞若乡德钦县第三小学；防治筛查完成：1489人；监测筛查完成503人；

监测乡镇B超检查：燕门完成708人；霞若完成502人；监测乡镇共完成1210人（无疑似阳性）；

我县历年确诊病人5人，疑似病人2人（疑似病人按确诊病人管理）。另外网络上报有5例；今年我县11月28日请省疾控以人户形式对我县现症病人做B超复核，现场复核10例，远程复核2例；6例病例可做结案管理，5例病例可排除，1例因其他病例死亡。

2、包虫病防治知识调查：项目要求防治乡镇开展居民知识问卷调查，共抽取306份，合格306份，合格率为100%。学生调查了308人，合格212份，合格率68.83%。未达到小学生包虫病防治知识合格率80%以上。专业人员调查43份，合格40份，合格率93.02%。

3、犬感染情况调查：防治乡及监测乡共采集犬粪662份，发现阳性18份，阳性率0.027%。已把68份血清、18份阳性犬粪标本和其余的63份阴性犬粪标本寄送至州疾控与省疾控。

4、犬的驱虫治疗：我县在包虫病流行乡镇调查村的所有家犬进行驱虫治疗，登记家犬每年用吡喹酮药物驱虫12次，一个月1次。今年任务数为500只，完成12次驱虫，完成驱虫犬数为560只驱虫次数6720次。有160次野外驱虫点驱虫，佛山乡及升平镇各完成80次。佛山乡、云岭乡、燕门乡、霞若乡各完成100份野外驱虫，合计完成400份驱虫。

5、家畜感染情况调查：监测牛302头。无疑似阳性。

6、健康教育：碘缺乏病筛查了全校学生2、3、4年级每个班10-15人，共筛查学生213人，同时发放各类宣传用品，此次活动发放宣传折页860份（包括碘缺乏病550份、麻风病120份、结核病70份、鼠疫120份）、疟疾抽纸4件、结核病袋子150个、碘缺乏病袋子85个、包虫病保温杯116个、包虫病雨伞225个、麻风病宣传笔1000支；悬挂布标一幅:“碘缺乏病、麻风病、包虫病、结核病、鼠疫、疟疾防治知识进校园”通过此次学校碘缺乏病筛查、包虫病等疾病宣传的成功开展，普及和提高了广大学生对包虫病、疟疾、麻风病、碘缺乏病、结核病的相关防治知识。

2024年5月10日，在卫健局的组织下，我中心进塔巴林寺与妇计中心、县医院开展了“送温暖 送健康 关爱僧尼”的义诊活动。为在场的80余名僧尼和寺管局工作人员进行慢病知识、碘缺乏病、包虫病、麻风病、疟疾、肺结核病的知识宣讲；发放健康关爱礼包及各种宣传册子各140余份，制作一条横幅。此次宣传活动全县六乡两镇和县疾控中心总共发放宣传折页共440份、粘贴宣传画2张，挂宣传布标9幅，微信朋友圈宣传更新条数3条，接受咨询人数400余人，奔子栏进行一次知识讲座。

各乡镇每季度播放一次包虫病动漫知识，3所中小学每年至少播放一次动漫知识。开展内容丰富、形式多样的宣传教育活动，普及包虫病等重点寄生虫病防治知识，增强防病意识。

人员培训：我县4月份全县进行综合培训，参加人数60人，包括乡级分管领导、公共卫生管理人员、负责公共卫生（疾控包）的乡村医生，对参与的防保人员进行病人督导管理、传染源犬驱虫和管理、包虫病防治知识等方面的培训。下一年工作计划:加强包虫病病人和家畜感染情况调查、监测力度及健康教育。

四、麻风病防治

德钦县2024年4月份制定了麻风病防治及畸残防治工作计划，制定了《德钦县2024年消除麻风运动实施方案》，成立了领导小组及技术指导小组，2024年4月召开了麻风病防治各部门协调会议，会议在卫健局召开，参会人员包括11个部门相关业务人员，会议由县卫健局副局长主持。交代2024年消麻运动的任务及要求。

上级要求重点疫村体检完成90%、普通疫村体检完成20%、非疫村体检完成10%，需要完成存活病人及密切接触者的体检，但因每年报表统计时间在12月30日之后，故现无法完成相应统计。

全县经线索调查及家属筛查，发现可疑病人25例。线索复核率100%。无确诊病人。

2024年无新发病例， 2024年共有1例现症病例，正在加强治疗。无发生麻风反应病例。 2024年对1例病人定期进行随访，全年累计随访6次。

检验科

1、疑似麻疹2例。

2.水质监测上半年43份，下半年43份，复核20份，4个季度水32份，有2份水这种砷超标，上送州疾控复核，复核结果也是超标。手足口病共做了3份，手足口病和霍乱五种止泻菌的盲样共做了15份，并取得了优秀的成绩，健康体检甲肝戊肝HIV2732份其中HIV原阳7人新阳性病人1人，健康体检的霍乱检测120份，水产品的霍乱监测39份，每月的禽流感采样360份，6月份的双随机监测139份，餐具消毒效果监测共9套，每月新冠检测共547人份，新冠盲样考核15份，

3.尿碘检测326份，盐碘检测326份，包虫病的检测660份。

4.乡镇卫生HIV上送1795份并已完成复核，健康体检HIV的2检测46人份，HIV盲样快速法 酶联法 TRVST CD4各5份，HIV自愿咨询14人，配偶检测3人，CD43人

质控科

认真完成关于质控科的各项工作任务以及上级安排的工作任务。检验科给出的所有数据都出具报告并认真审核每份报告再签字盖章并发出。对今年复评审给出的整改内容已进行整改。

第二部分  2024年度部门决算表

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县疾病预防控制中心2024年度收入合计10693866.23元。其中：财政拨款收入10693866.23元，占总收入的100%；无上级补助；无事业收入入；无经营收入；无附属单位上缴收；无其他收入0元。

与上年相比，收入合计减少2717403.79元，下降20.19%。其中：财政拨款收入减2717403.79元，下降20.19%；主要原因是2023年为效应对新冠感染疫情提升重大公共卫生能力补助资金增加，导致较本年收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县疾病预防控制中心2024年度支出合计10695686.23元。其中：基本支出8878351.45元，占总支出的83.01％；项目支出1817334.78元，占总支出的16.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2730610.79元，下降20.34%。其中：基本支出增加29466.71元，增幅0.33%；项目支出减少2760077.5元，下降60.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是职工岗位变动增资，整体工资提高导致增幅；项目支出减少主要原因是2023年为效应对新冠感染疫情提升重大公共卫生能力补助资金增加，今年相比上年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度保障德钦县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出8847167.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8577975.14元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269192.31元，占基本支出的3.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1817334.78元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生服务项目经费92418.27元，主要用于免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

重大公共卫生服务项目经费1357208.94元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染病疾病防治、重大传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生服务有关的工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10693866.23元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比27054403.79元，下降20.19%,完成年初预算的119.48%。主要用于主要用于本单位职工工资发放，及日常经费支出；本单位职工社保费缴纳；造成预决算差异的主要原因是年中挂接资金过多超过年初预算数字。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况     

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
   6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出890724.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，完成年初预算的100.86%。主要用于本单位职工社保费缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工工资增加社保费用较低幅度增加。

9.卫生健康（类）支出9085179.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。，完成年初预算的123.44%。主要用于本单位职工工资发放，及日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资增加。

10.住房保障（类）支出717961.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，完成年初预算的101.47%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工工资增加，公积金金额增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64500元，决算为72740.10元，完成年初预算的112.78%；支出决算较上年减少21082.38元，下降22.47%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为37500元，决算为71544.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.36%，完成年初预算的110.92X%；公务接待费支出年初预算为27000元，决算为1196元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.64%，完成年初预算的4.43%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21082.38元，下降22.47%；公务接待费支出决算较上年减少15101元，下降92.66%；具体是国内接待费支出决算1196元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少15101元，下降92.66%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64500元，支出决算为72740.10元，完成年初预算的112.78%；支出决算较上年减少21082.38元，下降22.47%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为37500元，决算为71544.10元，完成年初预算的110.92X%；公务接待费支出年初预算为27000元，决算为1196元，完成年初预算的4.43%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出过大，单位下乡多燃油费用大，车辆老旧维修费高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21082.38元，下降22.47%；公务接待费支出决算较上年减少15101元，下降92.66%；具体是国内接待费支出决算1196元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少15101元，下降92.66%；国（境）外接待费上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疾控中心疫苗运转，公共卫生，重大公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门对本单位进行督导时候发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县疾病预防控制中心资产总额3355195.61元，其中，流动资产154624.9元，固定资产3200570.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额（减少）1157917.89元，其中固定资产减少584728.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额269749.57元，其中：政府采购货物支出125559元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出144190.57元。授予中小企业合同金额123185.57元，其中：授予小微企业合同金额123185.57元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200336100501111