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德钦县机关事务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

德钦县机关事务管理局主要职责：根据党和国家的有关方针、政策、结合我县机关实际情况，研究制定机关事务管理工作的相关制度和管理办法并组织实施。

负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。

负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。

负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。

负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。

负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。

负责机关食堂的监督与管理。

承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项。

2、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、车改办、接待办、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.德钦县机关事务管理局

纳入德钦县机关事务管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制36辆，在编实有车辆21辆，超编0辆。

三、重点工作概述

德钦县机关事务管理局2024年重点工作主要是：

负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。负责机关食堂的监督与管理。承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县机关事务管理局2024年度收入合计10691425.12元。其中：财政拨款收入10691425.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加403233.63元，增长3.92%。其中：财政拨款收入增加403233.63元，增长3.92%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。财政拨款收入增加主要原因是项目资金收入增加，其中行政大楼供暖经费较上年增加较多，新增了县级公务接待专项经费等项目。

二、支出决算情况说明

德钦县机关事务管理局2024年度支出合计10691425.12元。其中：基本支出4268489.79元，占总支出的39.92％；项目支出6422935.33元，占总支出的60.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加403233.63元，增长3.92%。其中：基本支出减少192475.24元，下降4.31%；项目支出增加595708.87元，增长10.22%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。项目支出与上年相比增加主要原因是行政大楼供暖经费较上年增加较多，新增了县级公务接待专项经费等项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4268489.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3011983.66元，占基本支出的70.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1256506.13元，占基本支出的29.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6422935.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年县级公务接待专项经费195608元，主要用于县级公务接待工作支出。

省委第八巡视组德钦县工作后勤保障经费项目经费400000元，主要用于省委第八巡视组德钦县工作后勤保障支出。

2024年工作经费项99932.6元，主要用于保障机关事务管理局各项日常工作的开展、购置办公用品等方面支出。

机关事务局绿化管养经费37270元，主要用于县行政中心日常的绿化管养支出，提供良好办公环境。

人大常务委员会会议室改造经费302605.61元，用于人大常务委员会会议室装修改造支出。

德钦县机关事务局公车平台驾驶员差旅费补助资金50000元，主要用于保障平台驾驶员日常的差旅费支出。

德钦县行政大楼城市供暖经费2432458.65元，主要用于县行政中心办公楼供暖费支出。

行政大楼维修维护经费525,552.54元，主要用于用于行政大楼日常修缮维护支出，提供良好办公环境；

干部周转楼维护维修购置费及网络维护专项资金148795.07元，主要用于干部周转楼维护维修购置费及网络维护支出。

德钦县“403”专项活动经费138010元，主要用于德钦县“403”专项活动后勤保障支出。

南几洛专项治理专项经费44224元，主要用于南几洛专项治理工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出10691425.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加403233.63元，增长3.92%,完成年初预算的107.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出9995779.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.49%,完成年初预算的107.88%，主要用于用于保障德钦县机关事务管理局机关正常运转的日常支出，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中项目资金收入增加，其中行政大楼供暖经费较上年增加较多，新增了县级公务接待专项经费等项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出253564.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%,完成年初预算的98.25%。主要用于缴纳职工社会养老及工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出196441.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的102.96%。主要用于缴纳职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出44224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于南几洛生态保护区专项治理工作；造成预决算差异的主要原因是县政府年中安排增加项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出201415.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的98.67%。主要用于缴存职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为725000.00元，决算为714534.11元，完成年初预算的98.56%；支出决算较上年减少315478.22元，下降30.63%  

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为725000.00元，决算为500216.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.01%，完成年初预算的69.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为214318.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.99%，

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少536838.94元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7642.72元，增长1.55%；公务接待费支出决算较上年增加213718.00元，增长35619.67%；具体是国内接待费支出决算214318.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加213718.00元，增长35619.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为725000.00元，支出决算为714534.11元，完成年初预算的98.56%，支出决算较上年减少315478.22元，下降30.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为725000.00元，决算为500216.11元，完成年初预算的69.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为214318.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费支出比年初预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少536838.94元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7642.72元，增长1.55%；公务接待费支出决算增加213718.00元，增长35619.67%，具体是国内接待费支出决算214318.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加213718.00元，增长35619.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度有公车购置费536838.94元，本年没有进行公车购置，因此公车购置费减少，同时本年因接待办机构合并的原因，新增了县级公务接待专项经费，公务接待费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21.0辆。主要用于县级公车保障平台所有车辆出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次730.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于县级公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县机关事务管理局2024年机关运行经费支出1256506.13元，比上年增加114920.67元，增长10.07%,主要原因是机构合并，相关工作职能和任务增加，因此机关运行经费与上年相比有所增长。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转，单位日常办公等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县机关事务管理局资产总额70100227.77元，其中，流动资产454337.01元，固定资产69645890.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,532,019.87元，其中固定资产减少2,528,383.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1330741.66元，其中：政府采购货物支出291350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1039391.66元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

5、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200143001111