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  德钦县医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

 (1)贯彻中央、省、州、县医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（2）贯彻执行省、州医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。

（4）制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，承担医保目录准入相关工作。

（5）贯彻落实中央、省、州药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

（7）制定全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

（9）贯彻落实中央、省、州医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（10）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

（11）承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

（12）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（13）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照县委县政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、医药价格和基金监管股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入德钦县医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是1.德钦县医疗保障局本级。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县医疗保障局2024年末实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变的道德防线。

（一）坚持政治引领，深化党对医保工作的领导。坚持和完善党组“思想引领、学习在先”工作机制，研究制定了党组中心组集体学习计划，通过局党组示范引领学、支部集中经常学、深入基层实践学、运用平台自主学等方式，推动学习走深走心走实。2024年开展党组理论学习中心组学习9次、支部主题党日12次，专题研讨6次，讲党课4次。

（二）严肃党内政治生活，强化引领作用。全面落实“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、党纪学习教育读书班、理论学习中心组学习等制度，积极开展民主评议党员、党员谈心谈话、集体学习、个人自学、调查研究等活动，有力推动了党内政治生活规范化、制度化。目前，组织党纪学习教育10余次，完成廉政谈话20人次，集中学习30余次，深入基层开展调研100余天。.

（三）抓实意识形态管理，防范化解风险隐患。一是筑牢意识形态防线。严格履行意识形态和网络意识形态工作责任制，把意识形态工作的领导权、管理权、话语权牢牢掌握在手中，以扎实作风筑牢意识形态防线。二是防范医保领域风险。召开意识形态工作专题会2次、分析研判会2次。三是加强阵地建设。加强对本单位公众号和微信群的管理，定期组织开展工作群排查，落实工作群信息发布审核，严禁群内人员发布不良信息，倡导传播正能量，倡导传播主旋律，确保了网络意识形态安全。

（四）加强党风廉政建设，筑牢思想防线。一是坚决落实全面从严治党主体责任。贯彻局党组负主体责任、党组书记负第一责任、班子成员“一岗双责”的责任体系。召开党风廉政建设和反腐败斗争工作专题会4次，常态化开展党风廉政相关集中学习及工作推进20余次，“三重一大”会议12次。二是切实抓好集中整治工作。全县医药领域腐败问题集中整治工作开展以来，我局紧盯6个方面30个问题，扎实开展打击欺诈骗保专项整治、医药领域腐败问题集中整治、群众身边腐败和作风问题专项整治行动，举报投诉、日常检查、上级交办等，共查处违规金额44.73万元，行政处罚4起，累计处罚金额26.2万元，达到查处一案、警示一批、教育一片、规范一方的效果，集中整治工作成效初显。

立足医保实际，深化服务保障基础民生。

（一）细化经办服务。将25项业务纳入“全省通办”范围，优化营商环境。

（二）优化异地就医直接结算，实现城乡全覆盖。开通14家医疗机构、38家零售药店异地就医直接结算，县外参保人员到我县就医购药实现直接结算73.4万元，异地备案（转外就医）3463件次。

（三）全力构建县、乡（镇）三级医保经办服务体系。深入推进医保经办服务下沉，将办理频次较高的15项医保经办事项下沉至乡镇办理，11项医保经办事项下沉至村级办理，实现县、乡、村（社区）三级医保经办服务一体化。2024年乡（镇）共办理医保参保登记业务1376件，医保参保信息查询业务3546件。

（四）推动智慧医保“村村通”，打通“最后一公里”。我局通过组织全县60余名基层经办人员开展全覆盖的智慧医保“村村通”业务培训指导会和深入乡、村两级开展为期7天的一对一驻点帮扶指导，为全县10个卫生室、53个村卫生室配置了医保服务终端和提供了技术服务指导，实现刷卡、扫码、人脸三种身份识别方式，智慧医保“村村通”安装率达100%，医保码激活率达93.7%，参保群众“家门口”就医的愿望得以实现。

强化制度改革，促进“三医联动”深度融合。

（一）推动药品带量采购工作常态化制度化。加大集采药品带量采购，10家医疗机构开展药品耗材集中带量采购20批次,药品采购88.50万元，耗材采购25.22万元，相比2023年提高1.2%。

（二）深化医保支付方式改革。全面落实《迪庆州基本医疗保险2023-2024年度按疾病诊断相关分组（DRG）付费结算办法的通知》文件精神，实行二级以上医疗机构年住院次数超100人以上的纳入DRG支付改革范围内，将符合条件的德钦县人民医院纳入DRG付费中，进一步规范了医疗诊疗行为，深化医保支付方式改革。

（三）门诊共济改革平稳实施。全面落实职工医保门诊统筹政策，贯彻落实《迪庆州职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则（暂行）》，聚焦个人账户划入、门诊报销、配套政策、优化措施等核心内容，启动1轮政策宣传；成立维稳专班，全力落实专项维稳各项措施，未发生重点人群脱管失控聚集维权行为。全县已有12家定点医疗机构开通门诊统筹定点资格，7.76万人次享受职工医保门诊统筹报销待遇，统筹基金支付768.18万元，参保群众门诊就医负担明显减轻，达到改革目的的预期。

笃行利民之举，不断提升医疗保障质效。

（一）不断提高医保政策宣传覆盖面和群众知晓率。制定年度宣传计划，深入校园、村（社区）、寺庙、定点医药机构等开展医保政策“七进”宣传活动，同时充分利用广播电视、门户网站、经办窗口、借助娜丹文化平台拍摄2024年参保宣传视频等多种渠道，广泛宣传，促进城乡居民参保缴费全覆盖，全年共组织政策宣传30余期，发放宣传资料7000余份，覆盖群众1万余人。   

（二）参保扩面任务顺利完成。2024年，德钦县基本医保参保总人数57277人，其中城乡居民参保50174人，城镇职工参保7103人，参保率99.6%，全面完成了县委县政府和州局下达的参保目标任务；2025年城乡居民基本医疗保险参保缴费于2024年9月1日启动，截至2025年2月25日，全县城乡居民参保64832人，职工参保7148人，完成既定目标的99.96%。

（三）医保助力乡村振兴扎实有效。全县农村低收入人口11231人参加城乡居民医保，其中农村特困人员462人、低保对象9692人、监测户1077人已实现应保尽保；全县农村低收入人口中有11231人人享受参保缴费资助，资助总金额153.118万元，实现应补尽补。2024年德钦县城乡居民及职工门诊、门慢、门特和住院共计就诊34.50万人次，发生医疗费用1.51亿元，基本医疗报销0.75亿元，大病支出677.82万元，医疗救助支出751.68万元，政策范围内综合报销比例稳定在71%以上。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县医疗保障局2024年度收入合计4918705.97元。其中：财政拨款收入4918705.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加26690.78元，增长0.55%。其中：财政拨款收入增加26690.78元，增长0.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，收入增加的主要原因为调增人员工资高海拔工龄工资补贴及五险，新增人员1人工资增加。

二、支出决算情况说明

德钦县医疗保障局2024年度支出合计4918825.97元。其中：基本支出4376993.99元，占总支出的88.98％；项目支出541831.98元，占总支出的11.02％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加26690.78元，增长0.55%。其中：基本支出减少16175.35元，下降0.37%；项目支出增加42866.13元，增长8.59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因为调增人员工资高海拔工龄工资补贴及五险，新增人员1人工资增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4376993.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4120749.96元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256244.03元，占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出541,831.98元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央医疗服务与保障能力提升补助及预决算管理补助资金项目经费235001元，主要用于下乡开展医疗飞行检查工作差旅费、医保工作人员外出培训提升能力、采购医保政策宣传用品。

参保经费项目经费261772.60元，主要用于开展参保宣传工作、下乡开展业务差旅费、办公耗材费、办公设备采购费。

办公地点迁移装修及改造项目经费30000元，主要用于医保局从政府大楼搬迁至其他办公场所装修改造费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出4918705.97元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加26570.78元，增长0.54%,完成年初预算的100%,支出增加的主要原因为调增人员工资高海拔工龄工资补贴及五险，新增人员1人工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,完成年初预算的100%。

 2.外交(类) 支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防(类) 支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类) 支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7、文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8、社会保障和就业支出412783.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于职工五险及职业年金的发放。

9、卫生健康支出4144832.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%，主要用于职工医疗保险的支出。

10、节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。 

11、城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

12.农林（水）类支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此预算。

13、交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14、资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15、商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16、金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17、援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18、自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19、住房保障支出331090.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20、粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21、国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22、灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23、其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于乡村振兴基础设施建设支出。

24、债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25、债务付息支出0.00元， 占 一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26、抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18500元，决算为3282元，完成年初预算的17.74%。支出决算较上年减少1506元，降低31.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为3282元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.74%，完成年初预算的65.64%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2960.00元，下降100%。；公务接待费支出决算较上年增加1454.00元，增长79.54%；具体是国内接待费支出决算3282元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1454元，增长10%。国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18500元，支出决算为3282元，完成年初预算的17.74%，支出决算较上年减少1506元，下降31.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为3282元，完成年初预算的65.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车报废，未申请到新的公车，公车运行维护费未产生费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2960元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1454元，增长79.54%，具体是国内接待费支出决算3282元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1454元，增长79.54%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算主要原因是公车报废，未申请到新的公车，公车运行维护费未产生费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待迪庆州医疗保险中心到德钦开展年检抽查工作调研、省飞行检查组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县医疗保障局部门2024年机关运行经费支出256244.03元，比上年减少236341.43元，下降47.98%，主要原因是参保工作经费调整支出功能分类科目。部门机关运行经费主要用于因公出国（境）费、会议、培训、、差旅费等费用。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县医疗保障局资产总额376877.80元，其中，流动资产114228.37元，固定资产262649.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142380.44元，其中固定资产减少145649元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额37280元，其中：政府采购货物支出37280元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。  

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务接待：是指机关单位为保障会议、考察调研、执行任务等公务活动顺利开展的相关工作，包括接待准备、实施、总结归档等环节。