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羊拉乡中心幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 羊拉乡中心幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 羊拉乡中心幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

羊拉乡中心幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

2.配合县、乡人民政府制定符合国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及学前教育；

4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本园教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

羊拉乡中心幼儿园共设置4个内设机构，分别是：1.园办公室；2.工会；3.财务室；4.党支部。所属单位3个，分别是：1.羊拉乡中心幼儿园；2.茂顶村幼儿园；3.羊拉村幼儿园。

（三）重点工作概述

2023年德钦县羊拉乡中心幼儿园重点工作如下：

2023年羊拉乡中心幼儿园将首要工作任务放在建设更适合幼儿活动及学习需要的户外活动场地建设上，其次会完善中心园及各点幼儿园的教学活动方式的建设，丰富教学材料等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休1人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入262.42万元，其中：一般公共预算262.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了22.96万元，主要由于我园在2022年10月新招录人员1名。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入262.42万元，其中:本年收入262.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了22.69万元，主要由于我园在2022年10月新招录人员1名。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出262.42万元。财政拨款安排支出262.42万元，其中：基本支出262.42万元，与上年对比增加了39.28万元，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因项目资金与上年度一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类：教育支出-普通教育支出-2050201学前教育支出200.32万元，主要用于单位职工工资性支出，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出24.81万元，主要用于单位基本养老缴纳支出，卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-2101102事业单位医疗11.40万元，主要用于单位基本医疗缴纳支出，卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于单位大病及工伤保险缴纳支出，卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-2101103公务员医疗补助6.07万元，主要用于单位公务员医疗保险缴纳支出，住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金19.42万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类：基本支出218.66万元，项目支出0万元。其中工资福利支出192.03万元，商品和服务支出6.32万元，对个人和家庭的补助支出20.31万元。

五、县对下专项转移支付情况

乡中心幼儿园无县对下专项转移支付情况.

六、政府采购预算情况

我园根据相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元.

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

羊拉乡中心幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

羊拉乡中心幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本部门无因公出境情况。

（二）公务接待费

羊拉乡中心幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因本部门预计无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

羊拉乡中心幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因本部门无公务用车，不产生公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

  本部门2023年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

羊拉乡中心幼儿园机构运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要由于无机构运行经费安排.

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，羊拉乡中心幼儿园部门资产总额820.59万元，其中，流动资产5.98万元，固定资产814.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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