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霞若乡中心幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 霞若乡中心幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 八、重点项目预算绩效目标情况

 九、其他公开信息

第二部分 霞若乡中心幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

霞乡中心幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

2.配合县、乡人民政府制定符合国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及学前教育；

4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本园教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

霞若乡中心幼儿园共设置1个内设机构，所属单位8个，分别是：1.霞若乡中心幼儿园；2.各么茸村幼儿园；3.施坝村幼儿园；4.三小幼儿园；5.月仁村幼儿园；6.夺松村幼儿园，7.石茸村幼儿园；8.粗卡通村幼儿园。

（三）重点工作概述

2023年德钦县霞若乡中心幼儿园重点工作如下：

2023年霞若乡中心幼儿园将首要工作任务放在建设更适合幼儿活动及学习需要的户外活动场地建设上，其次会完善中心园及各点幼儿园的教学活动方式的建设，丰富教学材料等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0 人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入489.51万元，其中：一般公共预算489.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比有所增加，主要由于我园在2022年10月新招录人员1名，从德钦县第三小学调入2名。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入489.51万元，其中:本年收入489.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要由于我园在2022年10月新招录人员1名，从德钦县第三小学调入2名。

四、预算单位支出情况

1.2023年部门预算总支出489.51万元。政拨款安排支出489.51万元，其中基本支出489.51万元，与上年对比减少27.51万元，主要原因是因为有调出人员，项目支出138.84万元，与上年相比减少22.77万元，主要原因为项目减少。

         一、财政拨款安排支出按功能分类情况

         工资性支出-2050201学前教育支出59.28万元，主要用于单位在职人员基本工资支出63.76万元，各项津贴补贴支出192.58万元，基础性绩效工资支出31.14万元，奖励性年终一次性奖金支出5.3万元，事业单位奖励性绩效年终一次性发放支出23.76万元，乡镇岗位补贴支出16.2万元，乡村教师生活补贴支出9.6万元。

        社会和保障支出-2080505机关事业单位养老保险缴纳支出46.1万元，主要用于单位基本养老保险费支出。

        社会和保障支出-2082701机关业单位失业保险缴纳支出1.98万元，主要用于单位失业保险费支出。

        社会和保障支出-2082702机关业单位工伤保险缴纳支出0.028万元，主要用于单位工伤保险费支出。

        社会和保障支出-2101101机关业单位基本医疗保险缴纳支出21.2万元，主要用于单位基本医疗保险费支出。

        社会和保障支出-2101103机关事业单位公务员医疗保险缴纳支出11.31万元，主要用于单位公务员医疗保险费支出。

        社会和保支出-2101199机关事业单位大病医疗保险缴纳支出0.5万元，主要用于单位大病医疗保险费支出。

        对个人和家庭的补助--2210201机关事业单位住房公积金缴纳支出36.31万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。

        对个人和家庭的补助-050201机关事业单位体检费缴纳支出1.8万元，主要用于单位体检费缴纳支出。

        商品和服务支出-205201支出10.72万元，主要用于单位支出公务包干经费3.4万元、工会经费5.6万元，福利费0.1万元，公务用车租赁费1.5万元。

       二、财政拨款安排支出按经济科目分类

     基本支出489.51万元，包括工资性支出359.28万元，社会和保障支出81.38万元，对个人和家庭的补助支出38.11万元，商品和服务支出10.72万元。项目支出138.84万元，包括取暖经费5万元，改善办园条件5万元，生均公用经费16.26万元，学生体检费5.4万元，高原农牧民生活子女补助费33.75万元，小班困难补助经费1.6万元，免保教费59.62万元，班主任绩效考核奖励经费72万元，退休教师补贴5万元。

       五、县对下专项转移支付情况

霞若乡中心幼儿园无县对下专项转移支付情况.

六、政府采购预算情况

我园根据相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元.

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

霞若乡中心幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要由于我园无相关预算。

（一）因公出国（境）费

      霞若乡中心幼儿园2023年因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

（二）公务接待费

霞若乡中心幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。上年情况相同，主要由于我园无相关预算.

（三）公务用车购置及运行维护费

年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要由于我园未增加公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

  霞若乡中心幼儿园共预算了9个项目，分别是：改善办学条件经费、 体检费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

霞若乡中心幼儿园机构运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要由于无机构运行经费安排.

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，霞若乡中心幼儿园部门资产总额34.17万元，其中，流动资产17.74万元，固定资产16.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200236000800111