监督索引号53342200171100000

附件2

德钦县总工会2023年预算公开目录

第一部分 德钦县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县总工会2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县总工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理国家事物、管理经济和文化事业、管理社会事物，协调人民政府开展工作，维护工人阶级领导、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员组织职工积极参与经济建设，努力完成生产的工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

德钦县总工会共设置4个内设机构，包括：经费审查委员会1个，办公室1个，女职工委员会1个，劳动和经济工作室1个；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、做好职工维权帮扶工作。重点做好城市困难职工解困脱困工作。认真开展工会医疗互助、金秋助学、送温暖等帮扶活动，真诚帮助困难职工解决实际困难。

2、加强全县职工服务阵地建设。争取上级支持，加大本级投入，进一步加强全县的职工书屋、职工活动室、职工驿站等职工阵地建设，争取覆盖更多基层工会、更多职工。同时研究制定运营管理办法，充分发挥职工服务阵地作用和效益。

3、积极组织竞赛培训,鼓励职工取得职业能力证书给予一定补助,组织各类文体活动,五一劳模精神观摩活动，行政中心职工体育比赛活动比赛等等,增进同事感情,促进工作的交流。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 1人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务预算总收入237.91万元，其中：一般公共预算237.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了5.3%，主要原因是有人员退休，人员经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入237.91万元，其中:本年收入237.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.91万元（本级财力237.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了5.3%，主要原因是有人员退休，人员经费有所减少。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出237.91万元。财政拨款安排支出237.91万元，其中：基本支出222.91万元，与上年对比减少了5.7%，主要原因是有人员退休，人员经费有所减少；项目支出15万元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2012901行政运行支出178.52万元，主要用于机关运行支出、15万元的困难职工帮扶项目支出。

2、2101101行政单位医疗支出7.84万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。

3、2101102事业单位医疗支出2.56万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。。

4、2101103公务员医疗保险支出8.42万元，主要用于行政、事业人员公务员医疗保险支出。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出0.5万元，主要用于行政、事业人员工伤、大病保险等支出。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.63万元，主要用于行政、事业人员基本养老保险支出。

7、2210201 住房公积金17.44万元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出。。

县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展的事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县总工会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县总工会2022年公务接待费预算为0.3万元，2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，减少原因是我部门厉行节俭，严格控制标准、限制陪同人数。          

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县总工会2023年公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。数据较上年相比没有变化，原因是公车改革后我部门未对公务用车购置及运行维护费等相关费用进行开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（德钦县总工会2023年机关运行经费安排222.91万元，与上年对比减少了5.7%，主要原因是有人员退休使得工资和五险调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县总工会资产总额0.65万元，其中，流动资产0.63万元，固定资产0.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.45万元，固定资产较上年没有变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53342200171100111