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德钦县文化馆部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

          第一部分  德钦县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

   我馆的工作职能为：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，村级文化活动场所业务管理及辅导，群众文艺理论研究，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，做好免费开放相关工作要求，免费开放各项活动（寒暑假各门类培训班， 老年活动室开放，书美展览厅开放，培训教室如：钢琴室，   器乐展览室，弦子演奏培训室，少儿舞蹈室，免费开放 ）

（二）2021年度重点工作任务介绍

      1.广场文化活动

应广大广场舞青睐者和广场舞志愿者的要求，每晚在县城两个广场（古城广场及民族文化休闲广场）推广了迪庆州第十一套民族广场舞，参与人次每晚达200人。教学时间约6个月。同时还普及推广了往年的广场舞。大家的参与性很高，对工作人员的满意度也很高。

2. 校园文化预约配送活动

 为了进一步在学校树立文化氛围，同时以学生的全面发展，个性发展为宗旨，深入挖掘本民族文化，让学生感受本民族文化的魅力，让本土文化走进校园，为民族传统文化搭建传承平台，我馆在德钦县小学生第八届运动会文艺汇演中担任了策划组织等工作，圆满完成了本年度的预约配送活动。

3.老年文化活动

 我馆于每周二 四，在我馆的二楼排练厅对老年大学的学员进行业务辅导，教学内容包括：历年德钦广场舞， 第一套德钦民族广场舞， 第二套德钦民族广场舞，迪庆州第八套民族广场舞。因为我馆的老年活动室今年才正式挂牌，所以于每周五才对外开放，里面的设施还有待完善。

   4 我馆深入佛山江坡、燕门茨中、下级机关各企事业单位等派业务人员广场舞培训，以及声乐、舞蹈节目编排。

5.  德钦县文化馆总分馆制建设及数字化建设工作

本年度我单位在云南云平台后台数据统计中。截止2021年12月31日，注册用户需要达到200人，实际达到212人，完成情况106%，发布稿件总条数120条，实际完成140条，音视频资源任务60条，实际完成62条，在线展览图片数量任务30条，实际完成68条，完成率226.7%，志愿者招募任务1人，实际完成1人，文化配送任务2场，实际完成3场，文化活动任务3场，实际完成3场，各项指标超额完成，达到了数字化建设绩效目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县文化馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德钦县文化馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县文化馆部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文化馆部门2021年度收入合计304.70万元。其中：财政拨款收入250.19万元，占总收入的82.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入54.51万元，占总收入的17.89%。与上年对比：2020年收入合计为261.07万元，2021年收入为304.70万元，较上年增长16.71%,主要原因为非财政拨款收入增加，文旅局拨入七一主题教育活动晚会经费33万元，迪庆州文化馆拨入乡村村晚活动经费4万元，送戏下乡活动经费14万元，县委组织部拨入重阳节活动经费（音乐制作费）2.6万元，2020年财政拨款收入为256.07万元，2021年度财政拨款收入为250.19万元，较上年对比减少0.022%,主要原因为社会保险测算的差异，人员无变动，2020年其他收入为5万元，2021年其他收入为54.51万元，分为横向和纵向拨款，较上年增长9.9% 主要原因为非财政拨款收入增加，文旅局拨入七一主题教育活动晚会经费33万元，迪庆州文化馆拨入乡村村晚活动经费4万元，送戏下乡活动经费14万元，县委组织部拨入重阳节活动经费（音乐制作费）2.6万元。

二、支出决算情况说明

德钦县文化馆部门2021年度支出合计316.79万元。其中：基本支出213.98万元，占总支出的67.54%；项目支出102.82万元，占总支出的32.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年本年支出为257.91万元，2021年与2020年对比增加了22.83%,主要原因为非财政补助收入增加的同时支出也增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213.98万元。20年基本支出为216.95万元，21年与20年数据对比减少了2.97万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.15万元，占基本支出的95.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.83万元，占基本支出的4.13%。由于我单位20年进行了人员工资调整等因素，与之对应的社会保障支出也增加，所以21年的基本支出小于20年的。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.82万元。20年项目支出为40.95万元，20年与21年数据对比减少了61.87万元。对比原因分析是因为21年的其他收入构成以及财政拨款项目收入多于20年的。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出267.34万元，占本年支出合计的84.39%。2020年一般公共预算财政拨款支出216.95万元，20年与21年对比减少了23.22%，主要原因为21年的非财政补助收入和支出都增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出215.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。主要用于人员工资福利支出以及日常公用经费，文化体育传媒相关的项目支出。

  8.社会保障和就业（类）支出18.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于社会保障支出，失业保险，养老保险 工伤保险支出。

  9.卫生健康（类）支出14.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于基本医疗保障支出，公务员医疗保障支出，大病保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出14.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金支出

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.94万元，支出决算为1.50万元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，0.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因公务接待人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化宣传车维修费。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文化馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县文化馆部门资产总额209.67万元，其中，流动资产0万元，固定资产209.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加22.36万元，其中固定资产增加22.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出是指其机构为了保障正常运转，而编制的年度基本支出计划，主要包括人员经费和公用经费两项，一般预算收入是财政收入来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

监督索引号53342200273300501111