监督索引号53342203000201000

迪庆州德钦县佛山乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州德钦县佛山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县佛山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、是德钦县地方一级权利机关，为正科级。

二、贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于基层政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层政府工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）强化基层党建工作。加大乡镇党组织建设力度，提升组织力、突出政治功能，积极探索党组织发挥作用的有效途径和办法，使之真正成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

（二）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（三）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。综合分析经济社会发展的实际情况，针对经济欠发达、城镇化程度不高，工矿企业较少，以农业为主，地处边境和少数民族聚居以及扶贫工作任务较重、维稳任务重等不同类型的特点，在转变职能的基础上，突出工作重点。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（四）着力增强社会管理和公共服务职能。着力增强社会管理和公共服务职能，严格依法履行好教育、科技、文化、卫生、社会保障、民政、安全生产、人口和计划生育等各项工作职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业健康有序发展。

（五）不断加强农村党组织建设和基层政权建设，加快物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设步伐，全面推进民主政治和法治建设工作，切实巩固党在农村的执政基础；充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）贯彻执行党和国家、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策、法律、法规和具体的实施办法、实施意见；根据扶贫开发办公室的有关规定，研究制定扶贫开发的地方性具体操作办法和扶贫开发规划，协调解决扶贫开发工作中的具体问题；落实扶贫资金分配方案，监督检查扶贫资金和物资使用情况；负责扶贫规划和项目的筛选、立项申报、论证，做好项目实施的协调、服务、管理和验收；配合有关部门组织和发动社会力量参与扶贫；承担社会单位帮扶我乡脱贫的对接服务工作；组织对全乡扶贫开发情况进行统计和动态监测，搞好扶贫项目库资料建设；承办全乡扶贫开发培训工作；完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，佛山乡深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记视察云南时的重要讲话精神，全面贯彻新时代党的治藏方略，郑重落实省委十一届、州委九届、县委十三届等会议精神，围绕州委建设全国民族团结示范区的标杆和世界的“香格里拉”工作部署，紧扣县委“稳定促动、基础先动、产业带动、文化驱动、生态撬动、党建牵动”的“六动战略”，坚持团结拼搏、改革创新、真抓实干，统筹推进佛山乡经济社会发展，较好地完成了各项工作任务。2021年全乡农村经济总收入达7919.7万元，同比增长8.2%；农民人均纯收入达18406.2元，同比增长8.8%；农民人均可支配收入达20624元，同比增长10.3%，人民生活水平稳健提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州德钦县佛山乡部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.政府

2.文化广电服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水利水电服务中心

5.农综服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县佛山乡部门2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制33人，事业编制34人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人，事业人员24人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员24人。其中：离休4人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县佛山乡部门2021年度收入合计6,750.06万元。其中：财政拨款收入5,236.38万元，占总收入的77.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,513.68万元，占总收入的22.42%。2020年末财政拨款收入2,898.11，较上年度同比上涨80.68%，主要是为巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，加大了项目建设投入，尤产业帮扶项目；其他收入较上年度上涨1,513.68万元，主要为2021年度末将县级部门下拨的资金及非财政拨款收入纳入决算，导致其上涨100%。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县佛山乡部门2021年度支出合计5,728.94万元。其中：基本支出2,329.89万元，占总支出的40.67%；项目支出3,399.06万元，占总支出的59.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计4,124.26万元。其中：基本支出2,437.74万元，占总支出的59.11%，较上年同比下降4.42%，主要因为人员变动导致基本支出减少；项目支出1,686.53万元，占总支出的40.89%，项目支出同比上涨101.54%，主要是为巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，加大了项目建设投入，尤产业帮扶项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州德钦县佛山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,329.89万元，上年度机构正常运转的日常支出2,437.74万元，同比下降4.42%，主要因为人员变动导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,760.98万元，占基本支出的75.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费568.90万元，占基本支出24.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州德钦县佛山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,399.06万元。与上年1,686.53万元相比同比上涨101.54%，主要是为巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，加大了项目建设投入，尤产业帮扶项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县佛山乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,695.48万元，占本年支出合计的99.42%。与上年度支出4,124.26万元相比同比上涨38.10%，主要是为巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，加大了项目建设投入，尤产业帮扶项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,325.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.27%。主要用于保障迪庆州德钦县佛山乡机关部门机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于平安创建工作，打造稳定和谐社会；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出142.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于乡文化广电服务中心正常运转经费，包括工资及人员经费；

  8.社会保障和就业（类）支出137.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，主要用于职工社保缴费；

  9.卫生健康（类）支出169.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于计生服务中心给予独生子女家庭各项补助及奖励金；

  10.节能环保（类）支出92.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于森林管护员工作补助，保障我乡林业安全；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出3,511.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.65%。主要用于林草服务中心正常运转经费，包括工资及人员经费及林业专项业务工作的支出；

  13.交通运输（类）支出55.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于道路抢险，应急疏通；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于农村房屋旧址拆除补偿，打造农村宜居环境；

  19.住房保障（类）支出86.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于职工住房公积金补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出139.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于农户应急救灾补助及冬春荒临时救助金；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县佛山乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为17.26万元，完成预算的115.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为11.27万元，完成预算的75.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因乡镇下乡需求频繁，山路崎岖不平且公务用车使用年限过长，车辆性能不断下降，故障频发，而公务用车购置及运行费年初预算标准为每张车15000元，预算标准远远不能满足实际工作需求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.05万元，下降-31.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少7.28万元，下降54.83%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降6.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因。严格遵守中央八项规定，落实政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，坚持厉行勤俭节约原则，从严控制“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占34.74%；公务接待费支出11.27万元，占65.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇基本运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.27万元。其中：

国内接待费支出11.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次856人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于各级各部门对乡级各项工作监督检查、调研、视察、指导等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县佛山乡部门2021年机关运行经费支出368.90万元，2020年机关运行经费支出423.17万元，较上年同比下降12.82%。主要用于保障迪庆州德钦县佛山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，减少的主要原因为职工调动频繁，人员减少，导致基本支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年末，迪庆州德钦县佛山乡部门资产总额1778.31万元，较2020年度资产总额2422.67万元，同比下降26.60%，财政应返还额度减少导致流动资产大幅下降。其中，流动资产0万元，较上年度617.91万元，同比下降100%，财政应返还额度减少导致流动资产大幅下降，固定资产1712.31万元，较上年度1738.75万元，同比下降1.52%，主要为累计折旧变化。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产66.00万元，较上年度无变化。（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标；

2、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模；

3、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出；

4、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为；

5、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

监督索引号53342203000201111