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德钦县种子管理站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县种植业管理服务中心（原德钦县种子管理站）是德钦县农业农村局公益一类所属事业单位，在职人员编制22人，其中：年末在职实有25人，核定专业技术人员25名（含提前退休3人），为财政全供养，无退休人员。主管单位为德钦县农业农村局。内设5个科室。主要职责是开展全县种植业管理服务相关工作。承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新工艺、新方法的研究和应用；承担种植业高产技术、农作物新品种、土肥新技术、 病虫害绿色防控技术等的引进、试验、示范、推广：承担种植业实用技术培训和服务;组织农作物种业、土壤肥料和植 保植检各项工作；负责全县种植业技术推广项目和生产技术规范；配合促进乡村产业发展等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。                                      2.以“农民增收，农业增效”为目的，围绕粮食安全，落实各项目标任务和各项农技推广措施；围绕化肥、农药零增长目标，因地制宜的落实有利双减工作的各项措施；围绕农资质量安全，依法开展农资市场监管工作，保障全县种子质量安全 ，维护全县农作物种子市场稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县种子管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县种子管理站部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员22.00人（含参公管理事业人员0人，退休返在职人员3人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

                （详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县种子管理站部门2021年度收入合计800.24万元。其中：财政拨款收入795.24万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的0.62%。本年收入较上年相比增加247.08%，主要原因是本年度机构改革人员增加，经费增加，新增项目，关于下达2021年中央农业相关转移支付资金，项目经费收入增加，所以年收入有了大幅度增加。

二、支出决算情况说明

德钦县种子管理站部门2021年度支出合计800.94万元。其中：基本支出674.84万元，占总支出的84.26%；项目支出126.10万元，占总支出的15.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出674.84万元。较上年相比，比上年增加194.59%，主要原因是本年度机构改革人员增加，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出653.09万元，占基本支出的96.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.75万元，占基本支出的3.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.10万元。较上年相比增加9016.03%，主要原因是本年有新增项目资金1.德财农〔2021〕65号德钦县2021年基层农技推广体系改革与建设项目经费117.8万元。2.国家青稞产业技术体系建设项目经费2万元，国家青稞产业链体系建设项目经费0.92万元，国家燕麦荞麦产业技术体系建设项目经费2万元。3.德财农〔2021〕126号德钦县2021年农业生产救灾补助资金3万元。4.德财农〔2021〕1号农作物种子质量监督检查专项经费0.38万元。因此较2020年项目支出明显增加。具体项目开支及开展工作情况：

一.德财农〔2021〕65号德钦县2021年基层农技推广体系改革与建设项目支出总经费117.8万元，其中办公费支出4.46万元，差旅费支出4.32万元，租赁费0.5万元，培训费36.11万元，专用材料费71.29万元，劳务费1.12万元，公务用车运行维护费支出0.5万元，主要开展以下工作，因基层农技推广体系改革与建设项目是粮食安全的重要考核项目之一，根据《云南省农业农村厅科技教育处关于基层农技推广补助项目工作提示的通知》和《云南省农业农村厅办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设项目实施工作的通知》（云农办科[2021]38号）文件要求，我县围绕葡萄、玉米、生猪、蜜蜂4大特色产业，开展了一系列农技推广工作。

1.建设示范基地3个。拖顶乡念萨村巴东小组玉米示范基地；云岭乡斯农村民小组葡萄示范展示基地；拖顶乡洛沙村生猪养殖示范基地。

2.扶持培育种养殖示范主体5个。分别为香格里拉酒业公司德钦基地部、云南融生永恒酒庄、德钦县阿青玛农产品有限公司、拖顶乡胜利生猪养殖农民专业合作社、霞若乡各么茸村忠瑞综合养殖农民专业合作社。

3.完成3个主推技术推广。分别为草地贪夜蛾防控技术；高原特色优质酿酒绿色高效栽培技术；非洲猪瘟综合防控技术。

4.完成农户种养殖技术培训。全年完成农户种养殖培训11期个。截至11月底，进村入组在全县范围内组织开展2021年农业主推技术培训11期，受益人数2130人，现场发放4项主推技术宣传册6600余份，发放培训误工补助9.5万元，喷雾器980台，农药防护服200套。

5.加强基层农技人员能力提升培训。

组织了6批学员按照分级分类分时间参加培训，共参加培训学员78人，其中重点班培训3期，参训学员7人；普通班培训3期，参训学员71人。主要培训内容2021年基层农技推广项目重点任务部署、乡村振兴政策解读、化肥农药减量增效、绿色农业发展、畜牧水产技术等相关内容。培训结业率100%。

6.实施农技推广服务特聘人员计划。

围绕我县的葡萄、玉米、蜜蜂、药材、生猪产业招募了6名有丰富的农业乡土专家、村级防疫员、新型农业经营主体技术骨干为特聘农技员。

7.加快农技推广服务信息化建设

（1）.“中国农技推广”手机APP应用情况。根据上级业务主管部门关于农技推广服务信心化建设相关要求，年初制定印发了《关于加强推广使用“中国农技推广”APP应用的通知》，要求县、乡（镇）基层农技人员加强使用“中国农技推广”手机APP应用，并在手机上在线展示农技推广服务情况。截至11月底，全县在编农技人员122人均已安装使用中国农技推广手机APP，截至目前，总积分97864分，发布有效日志4503条、农情859条、问题1116条、回答13975条、评论量231条、点赞量4642个。

（2）.中国农技推广信息服务平台录入情况。截至11月底，在中国农技推广信息服务平台发布文件7份、工作动态17份，并相应的完成了特聘农技员、示范基地、示范主体、能力提升等信息系统录入工作。以上信息均在农业农村部、农业农村厅管理员审核通过。

二.国家青稞产业技术体系建设项目经费2万元，国家青稞产业链体系建设项目经费0.92万元，国家燕麦荞麦产业技术体系建设项目经费2万元。支出明细：租赁费0.5万元，培训费1.5万元，专用材料费2.5万元，劳务费0.42万元。开展了实施国家燕荞麦体系项目，根据任务书相关要求，迪庆综合试验站在德钦县燕门乡禹功村重面小组实施荞麦主要病虫害生态安全防控技术示范80亩,并于2021年11月6日对示范区开展荞麦高质高效栽培技术及病虫害绿色安全防控技术培训，此次培训共计参加40人，每人发放培训补助100.00元，共4000.00元。发放到佛山乡江坡村玖农小组荞麦种子1600公斤（成本16000元），涉及农户21户。实施青稞体系项目，根据国家现代农业大麦青稞产业技术体系迪庆综合试验站2021年度任务书要求，迪庆综合试验站在德钦县霞若乡粗卡桶村实施“国家大麦青稞体系迪庆综合试验站2021-2022年无公害青稞生产技术示范”，建设示范区150亩，于2021年11月2日对粗卡桶村示范区农民开展无公害青稞生产技术科技培训，此次培训共计参加110人，每人发放科技培训误工补助100.00元，共计发放科技培训误工补助11000.00 元。共计发放青稞种子1125公斤，涉及农户75户，每户发放青稞种子15公斤，种子成本价9000.00 元。

三、德财农〔2021〕126号德钦县2021年农业生产救灾补助资金3万元，支出明细;其他商品和服务支出3万元。落实第三批救灾资金兑现工作，根据《云南省农业农村厅关于印发农业生产救灾资金（第三批）实施方案的通知》，为切实管好用好救灾资金，提高财政资金的使用效益。我中心制定《德钦县农业农村局农业生产救灾资金（第三批）分配实施方案》，并及时完成兑付工作。具体为：德钦县奔子栏镇书松村2021年6.28暴雨农田受损农户37户，受损农田87.8亩；奔子栏镇夺通村“白格堰塞湖”冲毁农田部分未恢复生产农户50户，冲毁农田62.2亩。总计涉及农户87户，补助资金3万元，补助面积150亩。补助标准：200元/亩。

四、德财农〔2021〕1号农作物种子质量监督检查专项经费0.38万元，支出明细：办公费支出0.32万元，差旅费支出0.05万元，公务用车运行维护费支出0.01万元。全年开展春秋两季种子、农药、化肥市场监管工作。我县种子代销经营实行备案管理制度；农药（不包括限制农药）经营实行许可制度；化肥经营实行登记管理制度。2021年已注册农作物种子经营户13家；持有农药经营许可证的农药经营户10户；全县31个经销商在销售化肥（其中有证为24个无证经营为7个）。2021年全县春季种子经营备案13家，备案品种36个 ，数量52280.3公斤。抽取种子样品23个，三项指标（水分、净度、发芽率）检测合格23个；秋季种子经营备案3家，备案品种4个，数量6500公斤，抽取种子样品3份，三项指标（水分、净度、发芽率）合格3份。春秋两季检查内容为：经营主体合法性；种子包装正规与否及二维码可否溯源；进销台账建立情况；所抽取种子样品三项指标合格率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出796.02万元，占本年支出合计的99.39%。较上年相比增加245.4%，主要原因是机构改革，人员增加，相应的工资福利支出增加，一般公共预算财政拨款支出也相应的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出57.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出57.58万元。

  9.卫生健康（类）支出46.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于事业单位医疗支出30.71万元，公务员医疗补助支出15.93万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出645.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.06%。主要用于事业运行支出524.48万元，科技转化与推广服务支出117.8万元，防灾救灾支出3万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出46.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于住房公积金支出46.52万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.83万元，完成预算的70.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.36万元，增长92.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，增长变动0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.31万元，增长92.58%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长86.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，人员增加，有新增项目，下乡增加，公车使用高，修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，占96.71%；公务接待费支出0.09万元，占3.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于佛山乡和霞若乡农业综合服务站领取草地贪夜蛾防控喷雾器及药品是发生的餐费，产生的接待批次为2次，12人次，发生的接待支出0.09万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县种子管理站部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县种子管理站部门资产总额107.36万元，其中，流动资产48.37万元，固定资产58.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.51万元，其中固定资产减少3.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词解释 

监督索引号53342200444200301111