监督索引号53342200376201000

德钦县残疾人联合会2018年部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

1. 德钦县残疾人联合会概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

   德钦县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由德钦县政府直接领导，业务上接受州残联和德钦县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5. 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

7. 承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

9. 协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

10. 承担政府交办的其他各项工作。

11. 指导和管理各类残疾人社团组织。

12. 承担残疾人专项扶贫工作。

13. 组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）2018年度重点工作任务介绍

截止2018年12月底全县有持证残疾人3159名，其中：视力残疾341人，听力残疾380人，言语残疾22人，肢体残疾1700人，智力残疾127人，精神残疾132人，多重残疾457人。具有残疾人多、居住分散、隐蔽、且有危险等特性突出的弱势群体。全面贯彻落实《残疾人保障法》，解决残疾人工作面临的新情况、新问题，进一步保障和改善残疾人的生活水平，带领和扶助广大残疾人与全县人民一道，共建共享全面小康社会是残疾人工作的重中之重，2018年在德钦县委、县政府高度重视残疾人事业，强力推动残疾人事业与经济社会协调发展，贯彻落实一系列惠残政策，残疾人保障制度不断完善。以“两不愁、三保障、两扩面”为工作目标，扎实推进残疾人精准康复服务行动、教育就业、文体宣传、扶贫解困、无障碍设施建设、“阳关家园计划”项目等工作，实施了贫困残疾人“两项补贴”、辅助器具免费适配、贫困残疾人白内障复明手术、精神病人药费补贴、贫困家庭及残疾人的救助工作、残疾儿童抢救性康复等一系列民生工程，落实各项惠残政策的力度进一步增强，各项惠残政策的覆盖面进一步扩大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

德钦县残疾人联合会机关设置办公室、康复室、就业教育室、宣传文化室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县残疾人联合会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制2人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员2人。

离退休人员1人。其中：离休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县残疾人联合会2018年度收入合计941.62万元。其中：财政拨款541.68万元，占总收入的57.49%；与上年对比无较大差距。

1. 支出决算情况说明

   德钦县残联2018年度支出合计611.39万元。其中：基本支出211.44万元，占总支出的35％；项目支出399.95万元，占总支出的65％。与上年相比较无较大变化。

2. 基本支出情况

   基本支出211.44万元，占总支出的35％。

3. 项目支出情况

   项目支出399.45万元，占总支出的65％。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   德钦县残联2018年度一般公共预算财政拨款支出553.39万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1社会保障和就业支出535.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。

   2医疗卫生与计划生育支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。

4. 住房保障支出9.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   德钦县残联2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.84万元，支出决算为1.4万元，完成预算的76%。公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的54%。与上年同期相比较无较大变化。

5. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   德钦县残联2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，公务接待费支出0.46万元。与上年同期相比较无较大变化。

6. 其他重要事项及相关口径情况说明

7. 机关运行经费支出情况

   2018年机关运行经费支出较上年项目有所减少，主要原因是上年有人员的调走，年初预算时经费减少。

   （二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县残联资产总额428.51万元

(三)政府采购支出情况

2018年度，单位政府采购支出为205399元。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-14）。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2018年度加强财务管理工作，严格按财务管理制度及单位各项工作制度开展工作。认真组织开展年度决算、编报、审核。按财政部门要求按时做好公开。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

德钦县残疾人联合会

2019年8月23日

监督索引号53342200376201111

县残联2018年度部门决算20190827043801345.xls