监督索引号53342200376200000

德钦县残疾人联合会

2019年部门预算编制说明

目录

1. 基本职能及主要工作

2. 部门主要职责

3. 机构设置情况

4. 重点工作概述

5. 预算单位基本情况

6. 预算单位收入情况

7. 部门财务收入情况

8. 财政拨款收入情况

9. 预算单位支出情况

10. 本级财力支出按功能科目分类情况

11. 本级财力支出按经济科目分类情况

12. 省对下专项转移支付情况

13. 列入省对下专项转移支付项目清单情况

14. 政府采购预算情况

15. 预算收支增减变化情况说明

16. 基本支出预算变动的主要原因

17. 项目支出预算变动的主要原因

1. 其他公开信息

2. 专业名词解释

3. 机关运行经费安排

4. 国有资产占用情况

5. 基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   德钦县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由德钦县政府直接领导，业务上接受州残联和德钦县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

6. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

7. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

8. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

9. 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

10. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

11. 承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

12. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

13. 协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

14. 承担政府交办的其他各项工作。

15. 指导和管理各类残疾人社团组织。

16. 承担残疾人专项扶贫工作。

17. 组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

    （二）机构设置情况

    德钦县残疾人联合会机关设置办公室、康复室、就业教育室、宣传文化室。

    （三）重点工作概述

    开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月31日统计，部门基本情况如下：

    人员情况：我单位实有编制数为7人，其中：行政编制4人，事业编制3人，年末在职职工为7人（在岗职工6人，提前退休职工1人，其中副处1人），其中：财政全供养7人。财政半供养人数8人（临时工）；车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入191.23万元，其中：一般公共预算191.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

    （二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入 521.46万元，其中:本年收入191.23万元，上年结转收入330.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款万521.46元（本级财力453.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款67.81万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出 191.23万元。本级财力安排支出 191.23万元，其中，基本支出180.23万元，项目支出11万元。

    （一）本级财力支出按功能科目分类情况

    功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出191.23万元,其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出18.76万元，残疾人事业类行政运行支出138.3万元，其他残疾人事业支出11万元。卫生健康支出11.13万元,其中：行政单位医疗7.02万元，公务员医疗补助4.11万元;住房保障支出12.04万元,其中：住房公积金12.04万元。

    （二）本级财力支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出180.23万元，项目支出11万元）。其中：2081101行政运行为1373154.72元、2080505基本养老保险为187646元、2082701失业保险为3427.54元、2082702工伤保险为938.23元 、2082703生育保险为1876.46元、 2101101基本医疗保险为70226.52元、2101103公务员医疗保险为40129.44元、 2101199为大病医疗保险1050元、0811047残疾人康复为110000元。项目与上年相比较无较大变化，其余有较大的变化原因为由人员新增。

    五、省对下专项转移支付情况

    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

    （二）与中央配套事项

    功能科目分组无

    （三）按既定政策标准测算补助事项

    功能科目分组无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

    一、基本支出预算变动的主要原因

    与上年相比较增加539438.04元变动主要原因为工资调整及人员变动。

1. 项目支出预算变动的主要原因

   项目经费与上年相比较无变化

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无

   （二）机关运行经费安排

   与上年相比有变动，主要原因为有2位新增人员

2. 三公经费安排

   2019年三公经费合计为1.84万元较上年相比较无变化，公务接待为0.84万元较上年相比无变化，公务用车运行费为1万元与上年相比无变化。

   （四）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的。

   监督索引号53342200376200111