2019年阿墩子古城部门预算公开情况表.xlsx

监督索引号53342200149900000

德钦县阿墩子古城管委会2019年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作………………………………………（1）

二、预算单位基本情况…………………………………………（1）

三、预算单位收入情况…………………………………………（2）

四、预算单位支出情况…………………………………………（2）

五、省对下专项转移支付况……………………………………（3）

六、政府采购预算情况…………………………………………（3）

七、预算收支增减变化情况说明………………………………（3）

八、其他公开信息………………………………………………（4）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）对古城房屋的管理。对阿墩子古城内房屋管理实行前置审批制。对于古城内房屋的产权转让、变更等行为，管委会要实行前置审批，即管委会根据古城保护规划，古城业态布置等情况，进行前置审批，审批通过后，房管部门方可按照程序办理房屋产权转让、变更等手续。办理完毕后，须在三个工作日内包管委会。

（二）对古城规划管理。对阿墩子古城民居修缮和建设工程项目的规划，实行审批前后备案制度。即凡古城范围内的规划审批项目，须先经管委会批前备案并出具备案手续后，规划局方可按照程序办理审批手续，办理完毕在规划许可文件交付申请人前，报管委会进行批后备案；如不能通过规划审批的，规划局须在三个工作日内报管委会。

（三）对古城基础设施和公共设施的管理。古城区域内主要基础设施包括道路、市政管网、照明设施等，主要公共设施包括旅游厕所、旅游标识、交通标识、监控设施等。古城内所有相关基础设施的建设、维护均要在管委会实行事前事后备案。管委会对古城公共设施管理工作进行全面协调、监督检查。

（四）其他相关职能的管理。负责对涉及古城工作的日常联系、管理、组织协调、工作备案等日常事务处理，并进行组织指导、协调配合、督导检查等。

（五）承办德钦县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

行政单位1个，为德钦县阿墩子古城管理委员会；

（三）重点工作概述

本单位主要负责对德钦县阿墩子古城的统筹管理及设施建设，为了更好的服务群众，并打造品牌古城。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政参公编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 3人。

离退休人员 1人，其中：退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 95.12万元，其中：一般公共预算95.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入95.12万元，其中:本年收入78.39万元，上年结转收入16.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.39万元（本级财力78.39万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出95.12万元。本级财力安排支出 95.12万元，其中，基本支出80.12万元，项目支出15万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2120201城乡社区规划与管理76.83万元2080505养老保险8.06万元；2082701失业保险0.19万元；2082702工伤保险0.04万元；2082703生育保险0.08万元；2101101基本医疗保险3.01万元；2101103公务员医疗保险1.72万元；2101199大病保险0.04万元；2210201公积金5.15万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出80.12万元，项目支出15万元）。30101基本工资支出52.86万元，30202商品与服务支出42.26万元

五、省对下专项转移支付情况

本单位没有省对下转移支付资金

六、政府采购预算情况

本单位没有政府采购

七、预算收支增减变化情况说明

预算收支增减无变化

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

机关运行经费预算12.26万元，上年决算数为11.38万元，相比较上年，预算增多，因为人员有增加。

（三）主要用于机关运行三公经费说明

本年三公经费预算为公务接待费0.5万元，公务用车运行费0.5万元。

（四）部门绩效情款说明

无

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产有31.39万元，其中：车辆23万元，其他资产8.39万元。

德钦县阿墩子古城管理委员会

2019年1月27日

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