德钦县羊拉乡卫生院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责在辖区内以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；负责开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识；负责推进乡村卫生服务一体化管理。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置设8个内设机构，包括：办公室、妇产科、内科、外科、藏医科、财务科、化验科及公共卫生科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德钦县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.严格落实党建政策，全面提升党风医风。进一步强化基层医院党的领导和全面从严治党，强化全院党员职工的党性意识、纪律规矩意识，坚定理想信念、坚定初心使命。二是紧紧围绕“医疗领域反腐败”专项行动，结合“清廉医院”建设及审计反馈工作。
2.加强反腐倡廉建设，努力营造风清气正的服务窗口。结合“医疗领域反腐败”专项行动，加强警示教育，通过典型案例开展警示教育，让全院干部职工筑牢拒腐防变思想防线。严格遵守医疗卫生行业“九项准则”，认真执行“三重一大”事项集体决策制度;积极做好群众来信来访、患者投诉工作，加强不良事件报告和管理，营造清廉正气的就医环境。
3.严格落实医疗管理制度，加强专业人员培养。通过严抓病例质量，将各项规章制度落实到工作中的每一个环节。在现场督察反馈的基础上追踪持续改进情况，严格按照我院制定的“医疗文书质量考核奖惩办法”等各项规章制度，针对不同问题进行相应处罚。
4.聚焦财务管理，着力在规范财务制度上下功夫。财务规范管理是我院各项工作有序推进的命脉，做好资金合理运行，强化财务制度严肃性。2025年，根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常运行。
5.加强平安建设，保障安全生产。积极做好医院内部安全保卫工作。我院认真落实每日值班领导和值班人员实行24小时院领导带班制。进一步完善了院内摄像监控系统，扩大了覆盖范围，做到了全院无死角，时刻保持警惕，及时发现不安全因素，妥善处置。要求相关职能部门定期对水管、电线电路、锅炉、氧气管道、医疗设备的运行状况进行排查，对存在安全隐患的地方及时进行维修和更换，坚决防止各类事故特别是重大事故的发生。
6.等级评审工作：我院在2023年已经通过州级验收，但我院仍按照国家卫生健康委《关于开展“优质服务基层行”活动的通知》、《云南省卫生计生委关于开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作的通知》和《云南省乡镇卫生院服务能力评审标准（试行）》（2022版）的要求整改努力向国家级标准前进。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县羊拉乡卫生院2025年度收入合计7727979.90元。其中：财政拨款收入5785873.19元，占总收入的74.87%；无上级补助收入；事业收入1610906.71元（含教育收费0.00元），占总收入的20.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入331200.00元，占总收入的4.29%。
与上年相比，收入合计减少23800.52元，下降0.31%。其中：财政拨款收入减少367696.49元，下降5.98%；无上级补助收入；事业收入增加209071.97元，增长14.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加134824.00元，增长68.66%。主要原因是本年医疗收入减少。
二、支出决算情况说明
德钦县羊拉乡卫生院2025年度支出合计7604322.12元。其中：基本支出6195538.12元，占总支出的81.47％；项目支出1408784.00元，占总支出的18.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少224895.78元，下降2.87%。其中：基本支出增加162794.45元，增长2.70%；项目支出减少387690.23元，下降21.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年德财社〔2024〕89号89号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县羊拉乡卫生院机构正常运转的日常支出6195538.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4443034.87元，占基本支出的71.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1752503.25元，占基本支出的28.29％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县羊拉乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1408784.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
一般公共服务支出项目经费40,000.00元，主要用于聘请医疗技术人员资金。
社会保障和就业支出项目经费25,584.06元，主要用于机关事业单位职工遗属补助经费。
卫生健康管理事务支出项目经费15,820.00元，主要用于严重精神障碍患者以奖代补县级补助资金、第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金。
基层医疗卫生机构项目经费767,471.94元，主要用于基本药物制度补助资金、基本药物零差率补助资金、重点人群和农村低收入家庭医生签约服务县级补助资金等。
公共卫生项目经费503,877.00元，主要用于基本公共卫生服务补助经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补州级补助经费等。
计划生育事务项目经费7,981.00元，主要用于计划生育手术减免费生殖健康检查资金、计划生育奖励与扶助项目省级及州级结算补助资金等。
其他卫生健康项目经费48,050.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升医疗机构能力建设中央补助资金、医疗服务与保障能力医疗卫生机构能力建设结算补助资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县羊拉乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5785873.19元,占本年支出合计的76.09%。与上年相比减少367696.49元，下降5.98%,完成年初预算的108.64%。主要原因是上年德财社〔2024〕89号89号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,年初无此项预算。主要用于聘请医疗技术人员资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出493927.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%,完成年初预算的85.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。
9.卫生健康（类）支出4926427.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%,完成年初预算的113.15%。主要用于用于单位按照规定为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出，保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出325518.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的82.45%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。
20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。
23.无其他（类）支出,年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为23491.18元，完成年初预算的174.01%；支出决算较上年增加9991.18元，增长74.01%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为23491.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的174.01%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9991.18元，增长74.01%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为23491.18元，完成年初预算的174.01%，支出决算较上年增加9991.18元，增长74.01%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为23491.18元，完成年初预算的174.01%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9991.18元，增长74.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县羊拉乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县羊拉乡卫生院资产总额2,472,306.51元，其中，流动资产1,120,522.54元，固定资产1,222,200.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产129,583.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加183843.9元，其中固定资产增加68658元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额32960.18元，其中：政府采购货物支出24790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8170.18元。授予中小企业合同金额13160.18元，其中：授予小微企业合同金额13160.18元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
