中国共产党德钦县委员会统战部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，信息综合室，财务室，侨务办,所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党德钦县委员会统战部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深化反分裂斗争。深刻认识德钦在全省反分裂斗争中的特殊地位，始终保持对分裂破坏活动的高压严打态势不动摇，坚决把影响稳定的问题解决在萌芽状态。积极发挥各族群众的反分裂斗争主体作用，广泛发动群众参与反分裂斗争，形成维护稳定的铜墙铁壁。

推进藏传佛教中国化方向。以“五个有利于”为标准，依法加强党对民族宗教工作的领导，切实发挥党员干部在坚持藏传佛教中国化方向中的主导作用，更好引导宗教与社会主义社会相适应。

落实统战系统强基固本任务。夯实基层基础，守住意识形态的阵地。建立健全涉藏领域维护政治安全专项工作机制，健全完善风险隐患排查和信息互通共享机制，达到“既去肌肤之痒、又去心腹之患” 的政治效果。

紧盯重要时段，落实重点工作任务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会统战部2025年度收入合计18201461.34元。其中：财政拨款收入5655161.34元，占总收入的31.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12546300.00元，占总收入的68.93%。

与上年相比，收入合计减少2746973.56元，下降13.11%。其中：财政拨款收入减少4063273.56元，下降41.81%；减少的原因为2025年度减少了资本性支出（基本建设）中房屋建筑物购建的支出；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1316300.00元，增长11.72%。主要原因是：2025年度中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部拨入玉溪市对口帮扶德钦县资金10000000元，中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部拨入藏胞工作座谈会慰问金20300元，中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部拨入2025年藏传佛教寺庙修缮经费1450000元，中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部拨入2025年群众性反分裂思想教育工作经费200000元，中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部拨入涉藏工作经费476000元，中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部拨入觉顶寺应急演练经费50000元，中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部拨入演练经费350000万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会统战部2025年度支出合计25658921.34元。其中：基本支出3543570.09元，占总支出的13.81％；项目支出22115351.25元，占总支出的86.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加14710486.44元，增长134.36%。其中：基本支出增加390879.70元，增长12.40%；基本支出增加主要原因是：人员增加，相应的工资、五险、包干经费增多。项目支出增加14319606.74元，增长183.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。项目支出增加主要原因是：统战系统中因维稳工作的需要，增加了许多专项经费的支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党德钦县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3543570.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3309808.62元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233761.47元，占基本支出的6.60％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党德钦县委员会统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22115351.25元。其中：基本建设类项目支出775629.20元。

省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费经费11000元，主要用于省级困难归侨侨眷重点帮扶。

实战演练工作经费经费7000元，主要用于实战演练工作。

工作经费22335元，主要用于日常工作中的差旅费、办公费等。

统战部常委经费42000元，主要用于常委在开展工作中所需的慰问费。

统战专项工作经费226607.74元，主要用于差旅费、公务运行维护费、编外人员工资、办公费、接待费等。

全州宗教领域润心同向思想教育经费58000元，主要用于润心同向思想教育培训。

重要节点维稳督导和慰问工作经费19747.2元，主要用于侨胞之家房租费。

藏传佛教领域反分裂斗争思想教育经费22403.64元，主要用于差旅费。

藏传佛教工作经费190412.29元，主要用于各项培训支出。

维稳和反分裂斗争工作经费重要节点维稳督导工作经费52600元，主要用于重要节点维稳督导。

网格员信息经费261000元，主要用于慰问费。

境外藏胞工作经费走访接待境外藏胞及亲属工作经费30252.8元，主要用于境外藏胞工作经费走访接待。

境外藏胞工作经费一人一档走访调研工作经费39868元，主要用于境外藏胞工作经费一人一档走访调研。

境外藏胞工作经费20796.2元，主要用于境外藏胞慰问、培训。

2024年一网两单工作经费130000元，主要用于慰问。

2025年藏传佛教工作经费38680元，主要用于培训。

维稳和反分裂斗争工作经费藏传佛教领域反分裂反渗透斗争思想教育经费133355元，主要用于差旅费、培训。

中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部拨入德钦县对口帮扶资金9900000元，主要用于德钦县对口帮扶。

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部拨入藏胞工作座谈会慰问金20300元，主要用于慰问。

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部拨入2025年藏传佛教寺庙修缮经费1450000元，主要用于藏传佛教寺庙修缮。

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部拨入2025年群众性反分裂思想教育工作经费200000元，主要用于各个乡镇群众性反分裂思想教育工作。

中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部拨入2025年玉溪市对口帮扶德钦县资金8433460元，主要用于对口帮扶德钦县项目支出。

机关事业单位职工遗属生活补助经费29904.18元，主要用于遗属生活补助。

德钦县寺院管理服务机构基础设施建设经费775629.2元，主要用于德钦县寺院管理服务机构基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会统战部2025年度一般公共预算财政拨款支出5655161.34元,占本年支出合计的22.04%。与上年相比减少4063273.56元，下降41.81%,完成年初预算的172.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3889900.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.78%,完成年初预算的155.56%。主要用于本单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出、公务运行维护费等日常办公运转经费；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，相应的支出也增加了。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出478639.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%,完成年初预算的149.85%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，相应的支出也随之增加。

9.卫生健康（类）支出259073.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%,完成年初预算的116.08%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，相应的支出也随之增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出251918.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的109.19%主要用于住房改革支出、住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，相应的支出也随之增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出775629.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%,年初无此预算。主要用于德钦县寺院管理服务机构基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是该项目不用进行年初预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48345.00元，决算为41453.17元，完成年初预算的85.74%；支出决算较上年减少3687.15元，下降8.17%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35745.00元，决算为35623.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.94%，完成年初预算的99.66%；公务接待费支出年初预算为12600.00元，决算为5830.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.06%，完成年初预算的46.27%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少722.15元，下降1.99%；公务接待费支出决算较上年减少2965.00元，下降33.71%；具体是国内接待费支出决算5830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2965.00元，下降33.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48345.00元，支出决算为41453.17元，完成年初预算的85.74%，支出决算较上年减少3687.15元下降8.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35745.00元，决算为35623.17元，完成年初预算的99.66%；公务接待费支出年初预算为12600.00元，决算为5830.00元，完成年初预算的46.27%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位例行节俭，减少三公经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少722.15元，下降1.99%；公务接待费支出决算减少2965.00元，下降33.71%，具体是国内接待费支出决算5830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神及过紧日子要求，从严管控各项支出，公务接待严守标准，精简接待场次及陪同人员，杜绝超范围、超标准开支。优化公务用车管理，减少非必要出车，严控运维成本，降低车辆运行里程与费用。整体在保障履职需求的基础上，实现经费高效节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战日常工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战系统人员前来德钦考察、调研、学习期间发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会统战部2025年机关运行经费支出233761.47元，比上年增加39005.15元，增长20.03%,主要原因是本年调入1人，因此导致机关运行经费相比上年上升。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党德钦县委员会统战部资产总额2959843.76元，其中，流动资产2824612.86元，固定资产135230.9元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7437239.59元，其中固定资产减少7467.9元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额90240.17元，其中：政府采购货物支出36872.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53368.17元。授予中小企业合同金额51418.17元，其中：授予小微企业合同金额51418.17元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:原公共财政预算，按照新《预算法》 要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以 社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改 善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的 收支预算。一般公共预算收入预算包括:地方本级预算收入、 转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上 年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预 算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定 调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。