德钦县佛教协会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、A、根据宪法和有关法律、政策的规定，维护佛教徒宗教信仰自由的权利和佛教团体、佛教活动场所、佛教文化教育机构及佛教自养服务事业的合法权益；密切联系各民族佛教徒，深入调查研究，如实反映情况，就有关的法律政策性问题，提出意见和建议。
三、B、推动佛教徒进行爱国主义和社会主义的学习，加强对宪法和有关法律、法规、政策的学习，做到爱国爱教，遵纪守法。
四、C、督导佛教寺院搞好自身建设和管理，严肃清规戒律，树立优良的道风学风，开展正常的法律活动；制定寺院管理、教制仪规等规章制度和具体办法。指导和督促居士团体加强团结，协调关系，精进学修，护持三宝，遵纪守法，服务社会。
五、D、举办佛教教育事业，培养佛教四众人才， 提高佛教界的整体素质；开展佛教文化学术研究，编印流通佛教书刊，保护佛教文物古迹。
六、E、引导佛教徒在各自岗位上努力工作，兴办符合佛教特点的自养服务事业，支持、参与社会公益事业，造福社会，利益人群。
七、F、指导和支持地方佛教协会开展会务，健全组织，加强自身建设。
八、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构。包括：综合办公室
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1. 德钦县佛教协会
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）教职人员管理规范有序
建立了完整的教职人员档案管理系统，实现信息化动态管理。严格按照《宗教事务条例》和《藏传佛教教职人员资格认定办法》开展管理工作，2024年共注销10名教职人员资格（其中5人因违纪违法被注销），2025年至今注销5名（原因为还俗、死亡）。在新入寺人员管理方面，2024年新申请入寺6人，其中参加系统培训的4人培训已结束，并完成报备工作。2025年新增1名申请入寺人员。同时，按要求完成了对挂包僧人的走访联系工作。
（二）法治宣传教育持续深化
一是全面开展寺庙督导宣传。按照迪佛发〔2025〕19号文件部署，于8月15日至30日对全县17座藏传佛教寺庙进行了集中督导检查，同步推进法治宣传教育。期间累计制作宣传展板30块，印制发放宣传材料850份，重点布设于寺院大殿、入口等醒目区域，切实提升了僧众和信教群众的法治观念与宗教素养。二是扎实推进专题教育活动。认真落实《关于支持推动云南宗教界开展“学法规、守戒律、重修为、树形象”教育活动的工作方案》，已完成第一阶段启动部署工作，并向相关人员发放《宗教事务法规选编》15本，督促开展规定时限内的自主学习。
（三）宗教人才培养成效显著
全年组织教职人员参加省、州各级培训4场次，参与人数达50人次。在重要赛事方面，推送的禹贡寺僧人噶玛慈诚在"系统推进我国宗教中国化座谈会暨第三届云南三语系佛教讲经交流会"中获得一等奖；在"云南省第八届藏传佛教主题讲经交流活动"中，12名参赛僧尼表现优异，共获得一等奖2名、二等奖4名、三等奖4名、优秀奖2名。此外，协会还从工作经费中专项列支5000元，用于补助东竹林寺在外学经的嘎达活佛。
（四）活佛转世工作稳步推进
进一步完善了活佛转世工作领导小组和指导小组的组织架构。通过走访扎唐活佛转世灵童寻访小组成员，及时掌握工作进展。指导成立了"德钦县桑珠·玉仙寺第八世桑珠阿旺扎巴活佛转世灵童寻访小组"，并协助召开第一次小组会议。各项工作均严格按照《藏传佛教活佛转世管理办法》有序推进。
（五）三届第二次理事会顺利召开
德钦县佛教协会严格依照章程有序推进各项工作，顺利召开第二次理事会。会议紧扣以支持推动云南省宗教界开展“学法规、守戒律、重修为、树形象”及崇俭戒奢教育活动为抓手，全面推进从严治教，切实将会议精神转化为推动佛教健康传承、与社会主义社会相适应的具体实践。会上，协会向理事会作2025年度工作报告，审议并通过《德钦县佛教协会第三届理事会班子、成员工作分工方案》。
（六）公益慈善活动扎实开展
积极发挥桥梁纽带作用，联合多家企业和社会组织开展了多项公益慈善活动。为羊拉乡的7座寺庙及云仙寺筹集了物资大米5吨，向塔巴林寺捐赠冲锋衣119件、毛毯100件，切实改善了僧众的生活条件，增强了协会的凝聚力。
德钦“5.31”山洪灾情紧急，县佛协迅即倡议，全县僧尼秉持“无缘大慈、同体大悲”精神，火速募集价值7.6万元款物，并协同政府精准发放，以慈悲行践履社会责任，为受灾群众送去温暖与力量。
（七）积极对接上级争取资金支持
围绕各寺庙实际困难与迫切需求，深入开展走访调研，精准掌握具体情况，并主动向迪庆州佛教协会进行专题汇报，积极反映我县寺庙面临的现实问题。2025年，通过持续对接与努力，已向上争取补助资金 18万元(静室修善补助、学经班生活补助等覆盖9个寺庙)，有力支持了相关保障与建设工作的开展。
（八）安全管理机制持续完善
与县委统战部、县民宗局密切配合，共同开展了2次全县寺观教堂安全排查工作，及时发现并消除各类安全隐患，确保了宗教活动场所的安全稳定。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县佛教协会2025年度收入合计1357839.69元。其中：财政拨款收入1357839.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少320179.15元，下降19.08%。其中：财政拨款收入减少320179.15元，下降19.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本单位2025年度调出一名职工。所以本年收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
德钦县佛教协会2025年度支出合计1357839.69元。其中：基本支出1244298.54元，占总支出的91.64％；项目支出113541.15元，占总支出的8.36％；无上缴上级支出，无占总支出；无经营支出，无占总支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少320179.15元，下降19.08%。其中：基本支出减少187358.30元，下降13.09%；项目支出减少132820.85元，下降53.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是本单位2025年度调出一名职工。所以本年支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县佛教协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1244298.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1199112.90元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45185.64元，占基本支出的3.63％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县佛教协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113541.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.佛协工作经费：22197.33元主要用于下乡、出差工作；购买好办公用品；做好公务接待工作；完成好宗教领域慰问工作。
2. 统战专项资金：44300.00元，主要用于下乡差旅费，委托其他业务费及个人补助。
3.佛教协会会议经费：5700.00元，主要用于佛教协会代表会议经费。
4.宗教界民管会成员生活补助经费：28800元，主要用于宗教界民管会成员生活补助。
5. 佛协工作资金：5800.00元，主要用于完成好采购工作。
7.统战专项经费：5243.82元，主要用于下乡出差工作；宗教领域慰问工作
8. 德钦县2024年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费1500.00元，主要用于三等功、嘉奖公务员奖励工作
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县佛教协会2025年度一般公共预算财政拨款支出1357839.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少20179.15元，下降19.08%,完成年初预算的104.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1022156.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%,完成年初预算的104.97%。主要用于日常公用经费及项目支出等；造成预决算差异的主要原因是本单位2025年度调出一名职工。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出117957.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%,完成年初预算的 89.70%主要用于主要用于社会保险（养老、工伤、生育、失业等）；造成预决算差异的主要原因是本单位本年调出一名机关人员。
9.卫生健康（类）支出88563.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的92.77%,主要用于医疗保险（基本医疗、公务员医疗、大病医疗等）；造成预决算差异的主要原因是本单位本年调出一名机关人员。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障（类）支出129162.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%,完成年初预算的125.90%。主要用于支付优退人员住房补贴；造成预决算差异的主要原因是下达优退人员住房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1920.00元，完成年初预算的96.00%；支出决算较上年减少80.00元，下降4.00%
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少80.00元，下降4.00%（；具体是国内接待费支出决算1920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少80.00元，下降4.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1920.00元，完成年初预算的96.00%，支出决算较上年减少80.00元，下降4.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1920.00元，完成年初预算的96.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节俭，节约开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少80.00元，下降4.00%，具体是国内接待费支出决算1920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少80.0元，下降4.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节俭，节约开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各寺庙负责人等到县汇报寺庙日常工作情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县佛教协会2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少51877.94元，下降100.00%,主要原因是本年单位调出一名机关人员，所以部门机关运行经费下降。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县佛教协会资产总额46280.69元，其中，流动资产2098.99元，固定资产44181.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44343.88元，其中固定资产增加44181.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额7780.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7780.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
