德钦县种植业管理服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.开展全县种植业管理服务相关工作；
2.承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新工艺、新方法的研究和应用；
3.承担种植业高产技术、农作物新品种、土肥新技术、病虫害绿色防控技术等的引进、试验、示范、推广；
4.承担种植业实用技术培训和服务;
5.组织农作物种业、土壤肥料和植保植检各项工作；
6.负责全县种植业技术推广项目和生产技术规范；
7.配合促进乡村产业发展等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：种子科、土壤肥料科、植保植检科、办公室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德钦县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我局职能职责，车辆为配送种子及市场监督检查工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。
三、重点工作概述
通过开展以良种推广为主，开展种子市场监督监管工作，以“农民增收，农业增效”为目的，围绕粮食安全，化肥、农药零增长，农资质量安全，开展工作。
德钦县2025年粮食作物种植面积达12.58万亩（国调反馈数），同比减少0.45万亩，减幅3.49%；全年粮食作物总产量3.47万吨（国调反馈数），同比增加0.05万吨，增幅1.45%。大豆种植面积达6909.8亩；油菜种植面积达3892.1亩。全面完成州级下达的年度粮油底线指标任务。2025年全县农作物播种面积18.385万亩，病虫害发生面积为10.23万亩次，防治面积为13.974万亩次。针对全县主要农作物玉米、小麦、水稻、葡萄等集成推广了绿色防控、统防统治、科学安全用药等农药减量措施技术，全县完成了主要农作物病虫害绿色防控面积10.5684万亩次，覆盖率达57.48%；统防统治面积6.395万亩次，覆盖率达45.7%；确保农药利用率达到41%以上，主要农作物病虫害防治处置率为95%以上，重大病虫害不大面积爆发成灾，重大疫情不扩散蔓延，农作物病虫害损失率控制在5%以内。加强草地贪夜蛾性诱监测工作，巩固提升15个监测点预警能力，有效防控草地贪夜蛾危害。开展农作物种子生产经营备案管理。全年累计备案经营门店27家，累计备案农作品种88个，91514公斤。累计扦取种子样品27个。其中：2025年春季农作物种子备案经营户共计23家，备案主要农作物种子81种,89479公斤。其中：玉米74个品种，84767公斤；水稻常规种5个品种，42555公斤；水稻杂交种2个，457公斤。共抽取农作物种子24个品种，其中扦取杂交玉米种子21个，杂交水稻1个品种，常规水稻2个品种。2025年秋季检查17家，备案4家，7品种，2035公斤，其中：小麦4个，1765公斤；大麦3个，270公斤。共抽取农作物种子3个品种，其中扦取小麦种子2个，大麦种子1个。完成全县91家农资经营门店的春秋两季专项监督检查工作，其中：全县农作物种子代销户23家，农药注册登记门店21家，化肥经营门店47家。全年未发生违规经营案件，保障我县农资市场健康有序发展。 2025年我县水稻、玉米、马铃薯三大粮食作物化肥利用率达43%以上。2025年全县化肥用量预计为2277.98吨（其中巴迪乡289吨，叶枝镇694吨）。二是稳步推进德钦县第三次全国土壤普查工作。完成内业测试化验工作省级验收，成果编制耕地质量等级评价县级验收工作；完成基础成果相关工作，完成县级土壤类型图、县级土壤属性图；完成三大专题成果及普查报告（县级耕地质量等级评价、县级土壤退化与障碍分析、县级土壤有机质评价、县级土壤普查总体报告）；完成县级土壤农业利用适宜性评价、县级土特产土壤适宜性评价、县级数据报告。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
德钦县种植业管理服务中心2025年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；德钦县种植业管理服务中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县种植业管理服务中心2025年度收入合计14803281.49元。其中：财政拨款收入14612024.55元，占总收入的98.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入191256.94元，占总收入的1.29%。
与上年相比，收入合计增加2322565.21元，增长18.61%。其中：财政拨款收入增加2205489.58元，增长17.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加117075.63元，增长157.82%，主要原因是本年度收到退休人员一次性清退养老保险金，导致其他收入比上年度增加。
二、支出决算情况说明
德钦县种植业管理服务中心2025年度支出合计14799920.13元。其中：基本支出11066920.13元，占总支出的74.78％；项目支出3733000.00元，占总支出的25.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2322161.16元，增长18.61%。其中：基本支出增加1232161.16元，增长12.53%；项目支出增加1090000.00元，增长41.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是本年单位因工作需要，因基层农技推广体系改革与建设项目农技人员能力提升培训开展，导致本年支出上年增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县种植业管理服务中心机构正常运转的日常支出11066920.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10740636.42元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326283.71元，占基本支出的2.95％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县种植业管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3733000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
组织事务经费20000元，主要用于“梅里人才”培养经费。
葡萄管护及一县一业项目及农作物病虫害防控经费170000元，主要用于农作物种子质量监督检查、葡萄管护、春秋两季农资（农药、化肥）市场专项监督检查经费、农作物病虫害防控经费等。
基层农技推广体系改革建设项目经费1190000元，主要用于基层农技推广体系改革与建设项目资金、大麦青稞产业技术体系建设项目经费、燕麦产业技术体系迪庆综合试验站建设项目、粮油生产保障及粮油单产提升项目资金。
病虫害控制项目经费60000元，主要用于农业防灾减灾救灾资金。
农业生产发展项目经费468000元，主要用于省级粮油生产大豆玉米带状复合种植项目资金及农业发展专项资金“三新”集成技术推广、病虫疫情监测防控、耕地轮作耕休项目。
农良种良技良法推广项目经费1825000元，主要用于中药材根结线虫防控示范、化肥农药减量增效示范、县级粮油生产项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县种植业管理服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出14612024.55元,占本年支出合计的98.73%。与上年相比增加2205489.58元，增长17.78%,完成年初预算的142.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于“梅里人才”培养经费；造成预决算差异的主要原因是因业务需要，本年新增“梅里人才”培养经费。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1073323.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的105.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。
9.卫生健康（类）支出812867.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的107.68%。主要用于单位按照规定为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出11809641.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%,完成年初预算的153.70%。保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、葡萄管护、农业粮经作物绿色高产高效示范、化肥农药减量增效项目等；造成预决算差异的主要原因是因本年业务需要，新增项目，调整高海拔工龄工资。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出896191.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的110.59%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。
20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。
23.无其他（类）支出,年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14300.00元，决算为28867.97元，完成年初预算的201.87%；支出决算较上年增加6825.18元，增长30.96%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为28867.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的213.84%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6825.18元，增长30.96%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为28867.97元，完成年初预算的213.84%，支出决算较上年增加6825.18元，增长30.96%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为28867.97元，完成年初预算的213.84%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位因工作需要，因冬小麦种植测试项目开展，导致公务用车运行维护费比上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6825.18元，增长30.96%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年单位因工作需要，因冬小麦种植测试项目开展，导致公务用车运行维护费比上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于配送种子及市场监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县种植业管理服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县种植业管理服务中心资产总额585330.48元，其中，流动资产29201.62元，固定资产556128.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71361.55元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆XX辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额963420.52元，其中：政府采购货物支出941997.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21422.97元。授予中小企业合同金额21420.52元，其中：授予小微企业合同金额13420.52元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
