德钦县农机推广与农机监理站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；

2、提供农机技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；

3、负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；

4、组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；

5、指导农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；

6、负责农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、农机监理室、农机推广室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。超编主要原因为由于按照我局职能职责，车辆为农机安全监理工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

三、重点工作概述

全县农机安全生产工作以落实“一岗双责”为着力点，以“齐抓共管”为落脚点，与十个乡（镇）签订《2025年度德钦县农机安全监理工作目标责任书》10份，强化农机安全生产工作属地管理工作；与辖区内农机经销商、农机维修点签订《农机安全生产责任书》14份，落实行业农机安全生产责任。

为确保农机农资市场安全，保障农机具质量，2025年在农机经销商较集中的拖顶乡和霞若乡开展“农机3•15”活动，检查农机经销商（维修点）5家，发放“农机质量服务投诉卡”、“提质护农保春耕”等宣传材料200份，宣传教育50人/次；抓住“农时”关键节点开展农机安全警示教育一场次，发放农机安全生产宣传材料100份，宣传教育50人/次；开展“六月安全生产宣传咨询日”活动一场次，发放农机安全生产宣传材料100份，宣传教育60人/次；开展农机安全隐患排查15次，排查农机具85台。

依托云南农机安全监督管理信息系统，完成各项农机业务办理工作。当前农机车辆保有量2台，含轮式拖拉机1台、履带式联合收割机1台，拖拉机驾驶人共159人。累计办结车辆业务51项，其中注销拖拉机登记39台（报废6台、灭失1台、其他32台），补换领证照、登记更正各1人，车辆年检2台、旧数据修改8条；办结驾驶证业务41条，含恢复、数据补录各1条，期满换证11人、补领证1人、系统自动注销27条。

2025年受理新机购置补贴申请1380份，补贴机具1382台，兑付补贴资金90.926万元，受益农户1248户、组织3家。受理旧机报废更新补贴农机具113台，补贴资金16.811万元，受益农户107户。联合乡（镇）农机员开展3批次76台机具实地核实工作，保障补贴政策落实到户、到人，确保惠农补贴资金安全。

为全面提升我县主要粮食作物耕种收综合机械化率，推进“补短板强弱项”工作，结合我县农机化工作发展情况，2025年在全县十个乡（镇）推进良种良技良法暨主要农作物机械化作业补助项目，完成主要农作物机播、机收推广5000亩，其中玉米机播508.4亩，小麦和青稞机收3991.6亩，玉米和水稻机收500亩。各乡（镇）分别推广：奔子栏镇小麦和青稞机收1492.19亩，霞若乡小麦和大麦机收612.5亩，拖顶乡大麦和小麦机收600亩，燕门乡玉米机播508.4亩，叶枝镇玉米和水稻机收500亩，羊拉乡小麦和青稞机收431.61亩，云领乡小麦机收328.9亩、佛山乡小麦和青稞机收300亩、升平镇小麦机收和玉米机播215.6亩、巴迪乡小麦和青稞机收10.8亩。项目实施推广覆盖全县十个乡（镇）、19村委会、85个村民小组、1280户农户（其中210户脱贫户和11户监测户）。

为充分发挥省级农机化发展补贴专项资金效益，重点推进六项工作：一是抓实农机技术培训与安全宣传，开展水稻机插秧育秧技术培训50人，组织农机政策宣讲暨微耕机技术培训5场、参训361人；二是推进水稻全程机械化试验示范，建成叶枝镇核心示范田3亩，通过购买合作社服务，在拖顶乡、霞若乡完成示范推广135.5亩；三是开展玉米、小麦机械化播种试验各1亩；四是开展机收减损监测培训2期，培训人员60人；五是组织基层农机人员业务能力提升培训2场，参训70人；六是落实主要粮食作物机械化作业补助项目，覆盖小麦、青稞、水稻机收环节，惠及5个乡镇8个村33个小组515户农户（含已脱贫户52户、监测户1户），补助作业面积1550.63亩，发放补助资金15.5063万元。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

 本单位2025年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县农机推广与农机监理站2025年度收入合计3204959.08元。其中：财政拨款收入3204238.64元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入720.44元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加470883.27元，增长17.22%。其中：财政拨款收入增加470887.43元，增长17.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4.16元，下降0.57%。主要原因是德钦县良种良技良法推广（主要农作物机械化作业补助）项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

德钦县农机推广与农机监理站2025年度支出合计3204478.64元。其中：基本支出2345419.44元，占总支出的73.19％；项目支出859059.20元，占总支出的26.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加470683.77元，增长17.22%。其中：基本支出增加188897.53元，增长8.76%；项目支出增加281786.24元，增长48.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因德钦县良种良技良法推广（主要农作物机械化作业补助）项目资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县农机推广与农机监理站机构正常运转的日常支出2345419.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2270279.76元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75139.68元，占基本支出的3.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县农机推广与农机监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出859059.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

死亡抚恤项目经费11536.2元，主要用于遗属生活补助经费。

科技转化与推广服务项目及工作经费经费96996.00元，主要用于农机化发展与购置补贴发展项目资金、省级农业发展农机化与购置补贴专项资金。

农业生产发展项目经费750527元，主要用于良种良技良法物机械化种植及机械化收割项目资金、农机化发展与农机安全监理工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县农机推广与农机监理站2025年度一般公共预算财政拨款支出3204238.64元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加470887.43元，增长17.23%,完成年初预算的147.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出234117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,完成年初预算的103.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出196034.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的108.01%。主要用于单位按照规定为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2552941.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%,完成年初预算的160.46%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、农机化发展与购置补贴发展项目资金、省级农业发展农机化与购置补贴专项资金等；造成预决算差异的主要原因是因本年业务需要，新增项目，调整高海拔工龄工资。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出221145.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的132.30%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的93.10%；支出决算较上年减少953.00元，下降6.59%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少953.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少953.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少953.00元，下降6.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少953.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加953.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机安全监理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县农机推广与农机监理站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县农机推广与农机监理站资产总额51136.5元，其中，流动资产9116.78元，固定资产42019.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,300.93元，其中固定资产增加2500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额10930.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10930.00元。授予中小企业合同金额10930.00元，其中：授予小微企业合同金额10930.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。