德钦县巴迪乡中心完小2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础；认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、政教室、体卫艺办公室、工会办公室、党建室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德钦县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生351人。年末遗属9人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，结合自身实际情况，制定相应的教育发展和校园建设规划，并进行有交的执行和推动，按教育规律办事，通过教育教学活动，提高学生的综合素质，以满足社会多样化的教育需求，不断提高教育教学质量；组织教学活动，包括课程设置、教学计划的实施、教学质量的监控等，以保证教育的有效性和质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，培养合格的社会主义事业接班人和建设者，同时在一定程度上参与和服务于当地的社会经济发展；加强教师队伍的建设，提升教师的教学能力和职业素养，使每个教师都热心于教育事业。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县巴迪乡中心完小2025年度收入合计19389747.96元。其中：财政拨款收入19078744.08元，占总收入的98.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入311003.88元，占总收入的1.60%。
与上年相比，收入合计增加1827311.52元，增长10.40%。其中：财政拨款收入增加1520782.31元，增长8.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入增；其他收入增加306529.21元，增长6850.32%。
财政拨款收入增加的主要原因是：行政区划调整，收入增加。其他收入增加的主要原因是：从2025年9月起学生食堂生活费收至（自有资金）专户，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
德钦县巴迪乡中心完小2025年度支出合计19389747.96元。其中：基本支出15244956.08元，占总支出的78.62％；项目支出4144791.88元，占总支出的21.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1825765.45元，增长10.39%。其中：基本支出增加1791256.51元，增长13.31%；项目支出增加34508.94元，增长0.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
主要原因是行政区划调整，收入增加，支出相应增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县巴迪乡中心完小机构正常运转的日常支出15244956.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14972333.53元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272622.55元，占基本支出的1.79％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县巴迪乡中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4144791.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
商品和服务支出1676001.22 元。其中：办公费支出961862.48 元，主要用于学校办公支出；印刷费支出20000.00 元，主要用于支付非遗文化进校园校本教材费；电费支出114100.80 元，主要用于学校用电支出；差旅费支出对58679.26 元，主要用于教职工出差支出：培训费支出45424.00 元，主要用于教职工培训相关支出；维修（护）费支出247056.00 元，主要用于学校维修支出；劳务费支出52000元，主要用于后勤人员支出；其他商品和服务支出176878.68 元，主要用于购买卫生工具竹扫把、蒸饭机、消毒柜厨房用品等。
个人和家庭的补助支出2468790.66 元，主要用于学生生活补助、发放遗属补助等，其中：生活补助支出2239630.66 元，其他对个人和家庭的补助141160.00 元；奖励金支出86800.00 元，主要用于发放高质量发展资金；助学金支出1200元，主要用于发放前30名学生奖励金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县巴迪乡中心完小2025年度一般公共预算财政拨款支出19009784.08元,占本年支出合计的98.04%。与上年相比增加1468455.31元，增长8.37%,完成年初预算的129.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于办公支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
5.教育（类）支出14925801.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%,完成年初预算的137.04%。主要用于主要用于小学教育支出13273852.23元，学前教育支出1610687.06元，特殊学校教育支出31661.89元，其他普通教育支出9600.00 元。造成预决算差异的主要原因是：本年度增加教师工资，高原农牧民子女生活费及学生营养餐等。
6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于科技科普。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,年初无此项预算。主要用于非遗传承相关支出。
8.社会保障和就业（类）支出1453774.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%,完成年初预算的97.64%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出1273196.80 元，死亡抚恤支出180577.72元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算没有死亡抚恤金。
9.卫生健康（类）支出1231033.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的105.64%。主要用于事业单位医疗支出686739.52 元，公务员医疗补助499303.04 元，其他行政事业单位医疗支出44990.90 元；造成预决算差异的主要原因是：本年度增加教师工资，故基本医疗保险及公务员医疗补助增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
19.住房保障（类）支出1239174.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的111.51%。主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是人员增加2人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无造成预决算差异。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。
因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县巴迪乡中心完小2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县巴迪乡中心完小资产总额26686268.80
元，其中，流动资产2009.82元，固定资产26684236.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18294427.98元，其中固定资产增加18294444.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额330555.62元，其中：政府采购货物支出330555.62元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
