附件1
德钦中学2026年预算公开目录
第一部分 德钦中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
德钦中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；
（2）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；
（3）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；
（4）按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；
（5）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育等。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、财务室、工会、德育处、人事办、督学室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育，促进学生健康发展等。
2026年，德钦中学在县委、县政府的坚强领导和县教育体育局的精准指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，坚持为党育人、为国育才初心使命，聚焦立德树人根本任务，以党建为引领、德育为抓手、教学为核心、安全为底线，统筹推进师资建设、后勤保障、家校社协同等重点工作，学校办学质量稳步提升，各项事业呈现良好发展态势。学校将坚持问题导向，聚焦短板弱项，重点抓好以下工作：
1.深化党建引领作用，创新理论学习形式，打造“党建+教学”“党建+育人”特色品牌，推动党建工作与中心工作同频共振；持续加强党风廉政建设和意识形态工作，筑牢安全防线。
2.提升德育工作实效，创新德育活动形式与载体，结合学生特点设计网络化、个性化德育内容；完善“问题学生”转化长效机制，深化家校社协同育人，凝聚育人合力。
3.加强师资队伍建设，积极争取上级政策支持，拓宽优秀教师引进渠道；完善教师专业发展体系，开展分层分类培训，搭建教师成长平台，提升教师队伍整体素质。
4.推动各科室工作提质增效，文体部扩大活动覆盖面，打造特色文体品牌；电教室深化信息化设备应用培训，推动智慧课堂常态化开展；总务处加快基础设施改造升级，提升后勤服务精细化水平；安全处加快老旧设施改造，创新安全教育形式，强化多部门联动应急处置能力；财务室深化预算绩效管理，加强与各科室沟通，提升财务服务主动性和专业性。
5.抓实校园安全与后勤保障，持续完善安全管理制度，重点推进地质灾害隐患治理；积极争取项目资金，改善办学条件，为学校高质量发展提供坚实支撑。
新的一年，德钦中学将继续秉持“为党育人、为国育才”的初心使命，凝心聚力、务实笃行，不断提升办学质量和育人水平，努力办好人民满意的教育，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献！
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制172人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制172人。在职实有160人，其中：财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员109人，其中：离休10人，退休99人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入61676392.73元，其中：一般公共预算57176392.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4500000.00元。
与上年对比增加0.61%，主要原因分析我校2026年预算因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入57176392.73元，其中:本年收入57176392.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57176392.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加0.61%，主要原因分析我校2026年预算因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出61676392.73元。财政拨款安排支出57176392.73元，其中：基本支出54763129.59元，与上年对比增加0.61%，主要原因分析我校因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化；项目支出2413263.14元，与上年对比增加265.71%，主要原因分析我校2026年初中教育项目资金及义务教育课后服务资金预算发生变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203初中教育42474155.85元主要用德钦中学用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5559222.24元，主要用于缴纳职工养老保险；
2101102事业单位医疗2548285.20元，主要用于缴纳职工医疗保险；
2101103公务员医疗补助1974337.68元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；
2101199 其他行政事业单位医疗支出144010.28元，主要用于缴纳职工工伤保险；
2210201住房公积金4381936.68元，主要用于缴纳职工住房公积金；
2080801死亡抚恤94444.80元，主要用于支付职工遗属补助。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4500000.00元，其中：政府采购货物预算4500000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦中学部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0.00元，增加0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德钦中学2026年因公出国(境)费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
较上年情况相同，主要由于德钦中学无相关预算。
（二）公务接待费
德钦中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年情况相同，主要由于德钦中学无相关预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
德钦中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中:公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%;公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年情况相同，主要由于德钦中学无相关预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本部门重点领域项目为供暖费资金经费，重点项目预算绩效目标情况如下：
供暖费资金1800018.34元。
1、年度绩效目标：保障校园每年末11月至次年4月校园供暖，总计供应6个月供暖需求，完成年度至少1次供暖设施日常维修维护，确保供暖设施正常运行，为师生提供舒适的教学、学习环境。
2、核心绩效指标：供暖时长6个月、年维修维护1次，供暖覆盖率100%、供暖费缴纳完成率100%；教职工及学生取暖保障率≥90%，受益师生满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。
2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
5.一般公共预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
德钦中学2026年委托业务费安排0元，与上年无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德钦中学部门资产总额66160086.78元，其中，流动资产270315.18元，固定资产65776323.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产113448.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3956799.74元，其中固定资产减少3520829.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
