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德钦县自然资源局2023年预算公开目录

第一部分 德钦县自然资源局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县自然资源局2023年预算预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县自然资源局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14、根据授权，对县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇国土所自然资源有关行政执法工作。

15、统一领导和管理德钦县林业和草原局及各乡镇自然资源管理所。

16、完成县委和县政府交办的其他任务。

17、职能转变。德钦县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、执法监督股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产开发和储量管理股、德钦县不动产登记管理局、德钦县城乡规划建设管理办公室、升平镇自然资源所、云岭乡自然资源所、燕门乡自然资源所、佛山乡自然资源所、奔子栏镇自然资源所、霞若乡自然资源所、拖顶乡自然资源所、羊拉乡自然资源所，所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责机关日常运转工作，贯彻执行有关财务工作。承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作。

承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作；实施国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施；组织编制县域城乡（镇）体系规划并监督实施。承担城乡（镇）规划管理责任；拟订国土空间用途管制制度规范和技术标准并监督实施；承担国土空间生态修复政策研究起草，拟订国土空间生态修复规划；拟定并实施耕地保护措施办法，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；拟订矿业权管理办法并组织实施，管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。

保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序；优化配置国土资源；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时、准确提供全县土地利用各种数据；节约集约利用土地资源；规范土地、矿业权和测绘市场秩序；负责矿产资源开发的监督管理；依法实施矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任。承担地质灾害预防和治理的责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 870.68万元，其中：一般公共预算 870.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2023年收入增加了250.07万元，主要原因分析基本支出因新招录参公人员8人，事业编制人员1人，调入行政编制人员2人，调出事业编制1人，工资收入等有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 870.68万元，其中:本年收入870.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款870.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年收入增加了250.07万元，主要原因分析基本支出因新招录参公人员8人，事业编制人员1人，调入行政编制人员2人，调出事业编制1人，工资收入等有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出870.68万元。财政拨款安排支出 870.68万元，其中：基本支出852.68万元，与上年对比增加了261.02万元，主要原因分析新招录参公人员8人，事业编制人员1人，调入行政编制人员2人，调出事业编制1人，工资收入等有所增加；项目支出18万元，与上年对比减少了10.95万元，主要原因分析项目支出因今年项目金额缩减而有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、基本支出支出852.68万元

2200101，行政运行，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助，总计635.76万元                                                                      

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出84.63万元，主要用于缴纳职工养老保险     

2101101,行政单位医疗27.79万元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险                               

2101102，事业单位医疗11.14万元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险                           

2101103，公务员医疗补助支出25.29万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助                        

2101199，其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于缴纳职工医疗补助     

2210201，住房保障支出66.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金

2、项目支出支出18万元

2240601， 地质灾害防治支出3万元，主要用于德钦县地质灾害及应急处置工作                   

2200199，其他自然资源事务支出5万元，主要用于耕地用途管制工作2万元和德钦县不动产登记应用系统运行维护工作12万元

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年减少4.37万元，下降59.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无变化。

（二）公务接待费

德钦县自然资源局2023年公务接待费预算为2.6万元，较上年减少1万元，下降27.77%，国内公务接待批次为5次，共计接待42人次。

增减变化原因严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0.77万元，减少20.42%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.77万元，减少20.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为经费紧张，需缩减开支。车辆编制数为2辆，2023年实有2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  我局项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县自然资源局2023年机关运行经费安排635.76万元，与上年对比增加44.10万元，主要原因分析新招录参公人员8人，事业编制人员1人，调入行政编制人员2人，调出事业编制1人，导致工资及各项津贴有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县自然资源局资产总额10543.97万元，其中，流动资产5569.9万元，固定资产4974.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200444300111