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叶枝镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

叶枝镇政府是基层的行政单位，在乡村的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定，是巩固国家政权的根基所在。

我镇的部门职责包括落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。具体为：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二） 2022年度重点工作任务概述

1.做好2022年年初预算

2022年叶枝镇人民政府收入预算总额为19257899.97元，其中：一般公共预算财政拨款19257899.97元，全部资金为本级财力安排。

年初预算按支出功能分类为：一般公共服务支出7581513.54元，文化体育与传媒支出310405.91元，社会保障和就业支出1120742.56元，卫生健康支出1276979.88元，农林水支出8044352.72元，住房保障支出913905.36元,灾害防治及应急管理支出10000.00元，支出总计19257899.97元。

2.认真完成年度资金的报账工作

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。同时对2021年度以前结转结余项目资金、借支款进行深度清理，完成跨年度未决算的项目决算。

3.认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管

（1）云南省民生资金监管平台管理。提升民生资金监管效能，信息公开，终端查询，在线投诉，资金追踪，状态监测，异常监察，预警督办，绩效考察，民生资金用于保障人民生活质量，维护社会和谐稳定的各类扶贫，救灾，社保（含五险一金）教育补助，强农惠农补助等涉及民生的资金，接收处理上级下达各项民生资金。

（2）完成了2022年度财政往来款票据网上开票年检的工作，规范票据管理制度。

（3）完成2022年度固定资产清查工作，处置部分固定资产价值0元，录入新增固定资产价值6615907.43元。

（4）注重工作细节，处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放，2022年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育保险，大病保险，养老保险及职业年金）的核算，工资审核按期申报完成。同时解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合镇党委、政府搞好全镇的中心工作，财政所人员积极参加村级活动场所、振兴产业等项目的验收工作。

（5） 积极配合审计组与上级相关部门对精准扶贫易地搬迁项目资金审计、经济责任审计等相关工作。

4.紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务

财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作中的重中之重。

（1）认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记。以便于指标账务查找。

（2）为了严肃财经纪律检查，根据省财政厅关于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作的安排对2021年决算和2022年预算，以及“三公经费”情况进行公开公示。同时在2022年内严控本年公务接待，做到单据审核严格，接待不超标，区分办公费和接待费。

（3）认真完成了全镇基本数字表，财政基本情况表，镇涉农资金使用情况表（补贴类资金）和项目类资金使用情况表，村级经费收支表的编制填报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州维西县叶枝镇共设置12个内设机构，包括：叶枝镇党委、政府5个综合办公室，7个事业单位，所属单位0个。

党委、政府5个综合办公室：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室。

7个事业单位：农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水利水电服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、综合执法队、财政所。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县叶枝镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政机构为：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室。

2.事业机构为：农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水利水电服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、综合执法队、财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县叶枝镇部门2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制36人，事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员1人），事业人员26人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县叶枝镇2022年度收入合计35379225.64元。其中：财政拨款收入33101006.64元，占总收入的93.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2278219元，占总收入的6.44%。与上年相比，收入合计减少9450867.70元，下降21.08%。其中：财政拨款收入减少6642679.74元，下降16.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2808187.96元，下降55.21%。主要原因是2022年项目减少，投入资金减少，同时上级单位拨付的专项资金减少，工作经费减少，其他收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县叶枝镇2022年度支出合计35937342.98元。其中：基本支出27288406.83元，占总支出的75.93％；项目支出8648936.15元，占总支出的24.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16063024.98元，下降30.89%。其中：基本支出增加1023219.90元，增长3.90%；项目支出减少17086244.88元，下降66.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度公共安全支出增加，文化旅游体育与传媒支出增加，卫生健康支出增加，计划生育事务支出增加，林业和草原支出增加，故基本支出增加；2022年度我镇项目减少，资金投入减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县叶枝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27288406.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24012180.88元，占基本支出的87.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3276225.95元，占基本支出的12.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县叶枝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8648936.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县叶枝镇2022年度一般公共预算财政拨款支出32601006.64元,占本年支出合计的90.72%。与上年相比减少9906903.15元，下降23.31%,主要原因是2022年度，我镇项目减少，资金投入减少，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出8518180.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.13%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于其他公安支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出483011.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于工资福利，社会保障缴费、办公经费，文化免费开放经费、活动场所基础设备购置。 

  8.社会保障和就业（类）支出1243650.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于行政事业单位基本养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出1302639.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公经费、对个人和家庭的补助。

  10.节能环保（类）支出3230559.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于自然生态保护支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出15297668.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.92%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公经费、草原生态补贴、生态效益补偿资金、农村基础设施建设、生产发展资金、巩固脱贫衔接乡村振兴。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出1135317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1289980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、安全监管等工作经费。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为78380.58元，完成年初预算的39.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算33599.00元，占总支出决算的42.87%；公务接待费支出决算44781.58元，占总支出决算的57.13%，具体是国内接待费支出决算44781.58元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县叶枝镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为78380.58元，完成年初预算的39.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为33599.00元，完成年初预算的16.80%；公务接待费支出决算为44781.58元，完成年初预算的22.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照相关文件规定严控三公经费的支出，做到同比减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18923.62元，下降19.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15849.00元，下降32.05%；公务接待费支出决算减少3074.62元，下降6.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照相关文件规定严控三公经费的支出，做到同比减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下乡发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县叶枝镇2022年机关运行经费支出2000798.86元，增加403996.71元，增长25.30%,主要原因分析日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于正常运行维护办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县叶枝镇资产总额175372103.33元，其中，流动资产79035258.36元，固定资产45361834.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程5499690.96元，无形资产18504.00元，其他资产45456815.95元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4661256.27元，其中固定资产增加6615907.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额217335.00元，其中：政府采购货物支出217335.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额217335.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

5、 其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342303000101111