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附件1

叶枝镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 叶枝镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 叶枝镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

叶枝镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

叶枝镇政府是基层的行政单位，在乡村的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定，是巩固国家政权的根基所在。

我镇的部门职责包括落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。具体为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他 权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）机构设置情况

迪庆州维西县叶枝镇共设置12个内设机构，包括：叶枝镇党委、政府5个综合办公室，7个事业单位，所属单位0个。

党委、政府5个综合办公室：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室。

7个事业单位：农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水利水电服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、综合执法队、财政所。

（三）重点工作概述

一是负责编制、执行年度财政预算，监督管理单位预算执行，编制财政决算;二是负责村级“一事一议”财政奖补工作;三是负责非税收入的管理;四是负责强农惠农资金“一折通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;五是负责财政专项资金的管理;六是协助乡村两级清收债权、化解债务;七是负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值;八是贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度;九是认真完成镇党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 36人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2137.60万元，其中：一般公共预算2137.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财政拨款收入1925.79万元，同比增加11%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2137.60万元，其中:本年收入2137.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2137.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入1925.79万元，同比增加11%，主要原因是人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2137.60万元，与上年对比增加211.81万元，同比增加11%。2023年财政拨款安排支出2137.60万元，与上年对比增加211.81万元，同比增加11%，其中：2023年基本支出2137.60万元，与上年对比增加211.81万元，同比增加11%。主要原因分析：2023年对村民委员会和村党支部的补助增加；项目支出 0万元，与上年保持一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出760.67万元，主要用于人员经费和公用经费。

2、文化旅游体育与传媒支出31.21万元，主要用于人员经费和公用经费。

3、社会保障和就业支出159.06万元，主要用于社会保险缴费。

4、卫生健康支出142.95万元，主要用于人员经费和社会保险缴费。

5、农林水支出922.07万元，主要用于人员经费和公用经费。

6、住房保障支出120.64万元，主要用于住房公积金单位缴费。

7、灾害防治及应急管理支出1万元，主要用于公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1457.33万元。其中，基本工资249.84万元，津贴补贴520.51万元，奖金140.63万元，绩效工资159.01万元，其他社会保障缴费5.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出148.43万元，公务员医疗补助缴费43.71万元，职工基本医疗保险缴费68.64万元，住房公积金120.64万元。

2、商品和服务支出258.89万元。其中，办公费190.97万元，电费3万，维修费1万元，差旅费2万元，培训费1万元，会议费2.5万元，公务接待费1万元，工会经费16.73万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费4.85万元，其他交通费有35.64万元。

3、对个人和家人的补助421.36万元，全部为民管委、支部书记、村干部、60岁以上困难党员生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

我单位为县级单位，无对下转移支付预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位为县级单位，无对下转移支付预算。

（三）经济社会事业发展事项

我单位为县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额27.27万元，其中：政府采购货物预算27.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

叶枝镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加0万元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

叶枝镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

叶枝镇人民政府2023年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为110次，共计接待600人次。

根据中央八项规定，公务接待费在预算内支出，实际支出数与上年同比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

叶枝镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年持平；其中：2023年公务用车购置费0万元，较上年持平；2023 年公务用车运行维护费10万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因分析：公务用车购置及运行维护费在年初做预算，金额无变动，没有购买新的公务用车，没有公务用车购置费。

根据中央八项规定，公务接待费在预算内支出，实际支出数与上年同比减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无重点绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额-上期支出总额)÷上期支出总额×100%

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

叶枝镇人民政府2023年机关运行经费安排258.89万元，其中，办公费190.97万元，电费3万元，维修费1万元，差旅费2万元，培训费1万元，会议费2.5万元，公务接待费1万元，工会经费16.73万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费4.85万元，其他交通费有35.64万元。

叶枝镇人民政府2022年机关运行经费安排245.85万元。其中，办公费172.45万元，维修费1万元，差旅费7.05万元，培训费0.5万元，会议费2万元，公务接待费6.2万元，工会经费13.88万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费有35.17万元，劳务费4.4万元。

主要原因 ：村民小组党支部增加，支部活动办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，叶枝镇人民政府资产总额17537.21万元，其中，流动资产7903.53万元，固定资产4536.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程549.97万元，无形资产1.85万元，其他资产4545.68万元。与上年相比，本年资产总额增加590.96万元，其中固定资产增加661.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报。

附件3

叶枝镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

  叶枝镇人民政府2023年年初无本级财力安排的项目。

1、 项目名称

无

2、 立项依据

无

3、 项目实施单位

无

4、 项目基本概况

无

5、 项目实施内容

无

6、 资金安排情况

无

7、 项目实施计划

无

8、 项目实施成效

无

监督索引号53342303000100111