监督索引号53342200134200000

德钦县安监局2019年部门预算

编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、本年取得的主要成绩

三、预算单位基本情况

四、预算单位收入情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置情况

机构设置：德钦县安监局是行政机关单位，三定方案文件要求内设3个股室。分别为办公室、安全生产协调股、监督管理股，目前，由于单位人员未能及时配足，我局一直以来，以办公室牵头，组织开展其他各股室工作，自机构成立以来，未发生机构变化。

县安监局机关行政编制8人，现有在册人员6人，退休人员1人。其中：局长1名（正科级），副局长2名（正科级一名和副科级一名），科员3名。

车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

（二）主要职责

1、承担德钦县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作,研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议;督促检查,指导协调县人民政府有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作;制定全县安全生产发展规划,提出年度工作任务,分解下达年度工作目标;负责组织安全生产责任制的实施,监督检查和考核奖惩工作;组织全县性安全生产大检查和专项检查;参与研究县级有关部门的产业政策,资金投入,招投标等工作中涉及安全生产的相关工作;负责组织全县各类生产安全重大事故(煤矿事故除外)调查处理和办理结案工作组织协调重大事故应急救援工作;承办县人民政府安委会召开的各种会议和重要活动,督促检查安委会决定事项的贯彻落实情况;承办县安委会交办的其他事项。

2、综合管理全县安全生产工作。按照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律、法规,依法综合监督管理全安全生产工作,指导协调全县安全生产行政执法政策,并组织实施,贯彻实施国家工业商贸行业及有关综合性安全生产规程;依法行使安全生产综合监督管理工作。

3、依法行使县级安全生产综合监督管理职权。综合监督管理全县工矿商贸企业生产经营单位的安全生产工作;负责监监督管理危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全生产工作:负责作业场所职业卫生监督检查和劳动防护用品安全监督管理工作;依法查处工矿商贸企业,危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全生产事故和违反安全生产法律、法规的行为织、指导和协调重大危险源监控,重大事故隐整改、监控管理工作;负责组织协调县局生产经营单位生产安全伤亡事故的调查处理和办理结案工作。

4、负责对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收。依法对工矿商贸生产经营单位,新建、扩建、改工项目的安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况:负责危险化学品经营许可,非矿安全许可,烟花爆竹生产和销售许可,作业场所职业卫生许可,劳动保护用品和销售许可等安全条件的审查和生产经营许可证的颁发工作

5、综合管理全县生产安全伤亡事故信息工作。负责分析和预测全县安全生产形势,研究提出相应对策和措施:综合管理全县各类安全生产伤亡事故调度统计和汇总上报工作,负责发布全县安全生产信息。

6、综合管理安全生产评价检测工作。指导、协调和监督全县安全生产、作业场所职业卫生检验工作:依法组织实施对工商企业生产安全职业卫生条件和有关设备(矿《特种设备安全监察条例》规定的特种设备除外)进行测验;负责对安全评价、安全咨询等社会中介组织及其人员的资质管理工作,并进行监督检查。

7、综合管理全县安全生产宣传教育工作。指导全县安全生产宣传教育和新国工作:依法组织特种作业人员(煤矿和《特种设备安全监察条例》规定的特种设备除外的考核发证工作和生产经营单位主要经营者、安全管理人员资格考核发证工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

8、负责安全生产技术工作。拟订全县安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术的研究、推广和运用工作组织和协调安全生产技术鉴定工作;组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

9、承办县委、县政府和省、州安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、本年取得的主要成绩

1. 当年主要工作开展情况及取得的成绩

1、2018年安全生产形势。安全生产形势稳步向良好转变的势头没有变，事故死亡人数相对呈下降趋势没有变，安全较大事故起数总体在减少的形势没有变。全年发生安全生产事故5起，死亡5人，未发生较大事故，事故起数与去年持平，死亡人数比去年减少3人，下降37.5%，较大事故比去年减少1起（未发生）。目前各项事故指标数未突破州人民政府下达的控制指标。

2、统一领导，整合力量，开展非煤矿山专项整治。县人民政府认真研究分析非煤矿山的安全形势，整合国土、林业、环保、安监、森林公安等部门力量，以环保整改及扫黑除恶专项行动为契机，全面综合整治非煤矿山、砂石料场、河砂场等，关停矿山3座（金属矿山1座，非金属矿山2座），关停砂石料场27座，取消采矿权矿山（非煤矿山、砂石料场、河砂场）。我县境内仅余1家矿山正常生产。按照非煤矿山转型升级工作的要求，已完成改造升级1家的目标任务。目前已关停矿2山 座。严格监控尾矿库的安全运行，注重汛期的巡查监管，确保万无一失。通过长期不懈的治理，县域内矿山安全生产环境有了明显的改善，非法开采行为得到了遏制。

3、危险化学品安全生产专项整治收到较大的实效。全县有危险化学品生产经营企业17家，其中危险化学品生产企业1家，加油站14家，液化气充装经营1家，氧气充装经营1家。在县人民政府的统一领导下，我局牵头，与各相关部门协作，聘请省安全生产专家，开展了危险化学品专项治理工作，下大决心，加大投入，认真提高设施安全标准，整改治理安全事故隐患，坚决关停生产工艺落后和不满足安全生产条件的生产经营设施。今年完成3座加油站的升级改造，完成90%以上双层罐或防渗池的改造，根据专家提出的整改意见建设完成隐患整改70%，春节前有望全部整改完毕；关闭停产生产经营活动1家；依法取得危险化学品经营许可证企业12家，正在依法办理3家。

4、加强烟花爆竹的监管，提高群众安全文明燃放意识。 一是严格按照规定依法办理烟花爆竹零售许可证，严把准入关；二是加强公安、市场监管局、消防大队等的协作联动，严厉打击违规经营、假冒伪劣等行为；三是通过引导、教育等方式，推动村、社制定村规民约，规定禁止燃放烟花爆竹的区域、时间、活动等，特别是处于林区和危险化学品储存安全范围的区域实现了全面禁止，在总销售量上得到了减少；四是加强烟花爆竹运输环节的监管和控制，特别是在节假日、春节期间加大了排查、巡查力度；五是加强对青少年的安全教育和宣传，提高烟花爆竹燃放的安全意识，引导安全环保过年的新观念，提倡不燃放烟花爆竹过新年。

5、统一领导，步调一致，充分发挥好安委办的作用。提高大局意识，树立“大安全”观念，确实起好安全生产工作“领头羊”作用。在县人民政府的领导下，及时组织召开全县安全生产工作会议共21次，研究工作中的重大问题，部署各项整治各个时段的安全生产工作，分析安全生产形势，签订安全生产责任书，落实安全生产责任。及时组织召开非煤矿山安全生产关停工作、汛期安全隐患排查治理、节假日（节庆活动）安全保障巡查、安全生产大排查大治理、“安全生产月”活动、“11?3”堰塞湖灾害生产生活安全等安全生产专题会议，对安全生产重点工作进行安排部署，加强责任落实，专题研究处置难点、热点工作的方法及重大问题。组织行业部门、乡镇、企业，开展路域环境治理、校园安全整治、建筑施工安全、道路交通安全整治、食品安全整治、特种设备专项整治等工作，严格按照整改要求督促责任单位认真整改，采取科学合理的防范措施，及时消除事故隐患。按照县委、县人民政府的安排工作部署，带领和组织有关单位、企业，深入一线，开展“11?3”白格堰塞湖灾害的应急处置、灾害处置、灾后重建等工作，充分发挥起安委办及应急办的作用。

6、加强执法监管力量，提高执法水平，推进依法行政工作。执法工作有所提升，下发执法文书从内容、质量、数量上都有了明显的改善，内容方式更加规范标准；执法监管人员执法水平有了一定的提高，通过省、州的培训教育，执法工作规范性、准确度上都有了改善；全年完成处罚资料明显提高，牵头完成了多起事故的调查处理，实现了监察和事故的处罚；年初的监察案卷得到了法制部门及省法制专家的认可。

7、加强安全生产宣传教育，营造良好的舆论环境。认真开展“六月安全生产月”活动,积极组织开展“安全生产咨询日”、“安康杯”等一系列活动,突出了“生命至上,安全发展”的主题。2018年6月15日在德钦县温商财富广场举办了“安全生产咨询日”活动,设立了电视拍摄大背景墙和舞台，邀请了文艺表演队伍，参加活动的单位共32家，据不完全统计参加此次活动的群众近千人，发放宣传品近两万份。活动现场，中共德钦县委常委、德钦县人民政府常务副县长做了公开讲话。2018年6月14日至27日举办了德钦县“安康杯”知识竞赛共有12家企业,21名优选代表参加了县级决赛,切实强化了企业安全生产管理的主体责任意识。结合精准扶贫工作和法律“七进”工作,责成各安全生产成员单位，根据各自的实际工作，将安全生产知识、法律法规宣传到了田间地头、校园生园、工地车间等最基层的生产生活第一线，宣讲党的十九大安全生产方面的内容。一系列的安全生产宣传教育活动，提高了广大人民群众的安全意识，强化了党员干部及职工的安全管理责任，营造了良好的安全舆论氛围。

8、严格按照精准扶贫的部署和要求，加大调入，落实措施，确保在规定时限内完成各项任务，实现脱贫目标。将精准扶贫工作放在所有工作的最前面，从人员安排、资金筹措、设备设施投入等方面优先考虑，全面推进挂钩村的精准扶贫工作。继续抽调副局长驻村开展精准扶贫工作，且在关键时期、节点，由局长亲自驻村，带领大家开展精准扶贫工作，开展走村入户，调查生产生活情况，宣传党和国家的方针政策，宣讲党的十九大精神，推进“四美”、扫黑除恶、“巾帼英雄”等一系列活动；切实开展“党组织共建”活动，在“七一”建党节，与茨中村党总支一同召开党员大会，共上党课，共学党史和党的十九大精神，问慰老党员和困难党员，确立与龙巴西卡村民小组党支部挂钩共建，改善党支部管理制度及基本活动条件。想办法，寻路子，多交流，解困难，切实加强与接对户的沟通，从思想上、心理上给予引导，从政策上、措施上给予讲解，从资金上、产业上给予适当奖补，带领接对户自主奋斗脱贫。目前，各项工作有序推进，坚决按照县委、县人民政府的工作部署完成精准扶贫目标任务。

一年来，我局面临着人少事多，监管面广而散，工作任务重而杂的艰难局面，但通过全体干部职工的努力工作，克服了重重困难，较好地履行职责，完成了工作任务，安全生产工作的各项指标未突破省、州下达的控制指标，全县安全生产形势稳步转好。

三、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共一个；属财政全供养行政机关单位，止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制8人；在职实有6人，退休人员1人，财政全供养7人。

退休人员1人，

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入支出情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入：158.85万元，一般公共预算158.85万元。

（二）财政拨款情况

2019年部门财政拨款收入158.85万元，其中：本年收入185.85万元。

（三）、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出245.28万元，本级财力安排支出245.28万元，其中：基本支出245.28万元，项目支出13万元。

1.本级财政支出按功能科目分类情况

2019年22401科目一般行政管理事务123.56万元，其中2240101行政运行110.56万元；2240106科目安全监管监察支出13万元；20180505机关事业单位养老保险支出15.67万元；2082702科目财政对其他社会保险基金的支出15.67万元；其中财政对工伤保险基金的补助为0.08万元；2082703科目财政对生育保险基金的补助为0.16万元；2101101科目行政单位医疗5.87万元；2101103科目公务员医疗补助5.87万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.09万元；2210201科目住房改革支出10.07万元。

2.本级财力支出按经济科目分类情况

2019年工资福利支出140.22万元；其中：基本工资支出19.39万元；津贴补贴支出82万元；奖金支出1.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费15.66万元；职工基本医疗保险缴费5.87万元；公务员医疗补助费3.36万元；其他社会保障缴费0.4万元；住房公积金支出10.07万元；其他工资福利支出1.92万元；办公费支出1.01万元；邮电费0.3万元；公务接待费1万元；工会经费1.68万元；公务用车运行维护费1.02万元；其他交通费0.32万元；对个人和家庭的补助支出0.3万元（其他对个人和家庭的补助支出0.3万元）；项目支出中：差旅费支出4万元；会议费支出2万元；培训费支出3万元；公务用车运行维护支出1万元；委托业务费支出2万元；其他交通费支出1万元。

（四）2019年部门预算中“三公”经费预算情况：

1、公务接待费支出预算1.08万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。上年预算安排1.08万元，本年根据机关运行经费3.6万元的30%计算得出1.08万元。比上年增加0.18万元，增幅0.2%。增加原因是2019年在编在职人员比2018年增加1人，导致机关运行经费增加，而公务接待费由机关运行经费的30%提取。我们将进一步严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、州委、县委有关规定，压缩一般性公务接待支出，安排正常工作中必要的公务接待支出。

2、对公务用车购置费及运行维护费实行严格控制，因此未列年初预算。

3、对因公出国(境)费实行严格控制，年初未分配到预算部门，因此未列年初预算，特作说明。

4、“三公”经费预算增减变化情况说明：2019年“三公”经费预算与2018年预算相比无增加和减少情况。

(五）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，德钦县安监局资产总额182.28万元，其中，流动资产71.83万元，固定资产110.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.21万元，其中固定资产增加7.05万元。报废报损资产0项，账面原值0万元。

（六）部门绩效情况说明

1.安全生产工作成效显著。

2.安全生产形势持续稳定。

3.综合管理全县生产安全伤亡事故信息工作。

4.加强安全生产宣传教育，营造良好的舆论环境。

5.加强执法监管力量，提高执法水平，推进依法行政工作。

6.加强烟花爆竹的监管，提高群众安全文明燃放意识。

7.危险化学品安全生产专项整治收到较大的实效。

8.统一领导，整合力量，开展非煤矿山专项整治。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

2019年无政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算总数为170.96万元，2019年预算总数为158.85万元，减少12.11万元，主要原因是2018年预算人数为7（含退休返在职1人）人，2019年预算人数为6人（2018年11月正式退休1人），减少与2019年项目支出减少，2018年工资性支出为112.43万元；2019年工资性支出为104.93万元，减少7.5万元；社会保障支出2018年预算27.51万元，2019年社会保障支出预算数25.22万元；减少2.29万元；2018年对个人和家庭的补助支出为12.36万元，2019年对个人和家庭的补助支出为10.37万元，减少1.99万元，2018年商品和服务支出预算5.66万元，2019年商品和服务支出预算为5.33万元，减少0.33万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年与2019年项目支出预算无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

本年安排机关运行经费3.6万元，按照在编在职人员定额标准年人均0.6万元计算得出。其中根据机关运行经费3.6万元的30%计算出的1.08万元用于正常工作中必要的公务接待支出。与上年同期减少1.4%。减少主要原因是2018年11月本单位正式退休1人。

监督索引号53342200134200111