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德钦县图书馆2025年预算公开目录

第一部分 德钦县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县图书馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县图书馆（室）相关工作。结合本地实际，积极采集、整理和保管各种书刊资料；按照平等、开放、共享的要求，向社会公众提供文献信息查询、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览及国家规定的其它免费服务项目；负责推进总分馆制建设，对基层图书室进行业务指导等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：流通办、信息办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是以提升服务为核心，做实免费开放基础服务工作；二是以深化公共文化服务网络体系建设为基础，持续推进总分馆制建设；三是以加强业务建设为重点，持续开展“梅里•阅微”读书分享会、“梅里学子·诵读经典”活动以及丰富多彩的免费开放服务活动；四是以特色化建设为主线，提升公共图书文化软硬件设施，建设多元化智慧图书馆；五是以继续开发挖掘“德钦特藏”古籍为契机，深入推进文旅融合；六是加强政治理论学习，强化队伍素质建设，保障安全生产工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人，在职实有8人（其中有退休返在职人员1人，2024年1月调入1人，2024年2月收回编制1个），其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2458058.98元，其中：一般公共预算2458058.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加317558.98元，较上年增长14.84%（2024年部门财务预算收入 2140500.00元，2025年部门财务预算收入2458058.98元。主要原因是：2024年1月调入1人，导致工资、社保费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2458058.98元，其中:本年收入2458058.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2458058.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加317558.98元，较上年增长14.84%（2024年部门财务预算收入 2140500.00元，2025年部门财务预算收入2458058.98元。主要原因是2024年1月调入1人后相应工资福利支出较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2458058.98元。财政拨款安排支出2458058.98元，其中：基本支出2448058.98元，与上年对比增加327558.98元，较上年增长15.45%，主要原因是2024年基本支出中工资福利支出较上年有所增加；项目支出10000.00元，与上年对比减少10000.00元，较上年减少50.00%，主要原因是本年度财政指标减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、2070104图书馆支出1812358.57元；2、2079999其他文化旅游体育与传媒支出10000.00元；3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245553.12元；4、2101102事业单位医疗112978.80元；5、2101103公务员医疗补助77658.24元；6、2101199其他行政事业单位医疗支出6105.41元；7、2210201住房公积金193404.84元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县图书馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县图书馆无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县图书馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县图书馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县图书馆2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县图书馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县图书馆资产总额2963801.36元，其中，流动资产3701.30元，固定资产2645299.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产314801.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19154.25元，其中固定资产增加25151.7元，流动资产减少5997.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

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