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德钦县文化馆2025年预算公开目录

第一部分 德钦县文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县文化馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县民族文化事业发展相关工作。组织开展公共文化活动，繁荣群众文化事业；负责艺术研究与评论，艺术普及推广，创作演出优秀民族歌舞剧；负责传统艺术整理加工保护，艺术音响作品录制，国内外舞台艺术作品演出；负责培养艺术后备人才等。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、创作展演中心、公共文化服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1、公共文化服务效能大幅跃升

文化惠民演出成绩斐然。成功举办“相约彩云之巅相聚吉祥德钦--------文化旅游活动”，通过线上线下多渠道展示，受益人次高达130 万人次，成为我县文化盛事。同时精心组织戏曲进乡村、“四季村晚”等系列文化惠民演出 120 场，惠及民众 6.4 万人次。其中，与乡镇文化站携手开展 66 场，戏曲进乡村活动 65 场，“四季村晚”8 场，这些活动不仅极大充实了民众的精神文化生活，也有力推动了优秀传统文化的传承与弘扬，加深了民众对本土文化的认同感与归属感，使文化的魅力深深扎根于民众心间。

2、免费开放服务贴心便民

文化馆始终坚持免费开放展厅、弦子培训室、乐器培训室以、舞蹈室等多个服务场所，热情接待参观、表演、排练等各类群体，全年接待人次达5000余人次。通过提供舒适便捷的文化空间，让不同年龄段、不同文化需求的民众都能在这里找到属于自己的文化角落，尽情享受文化艺术带来的滋养与愉悦。

3、文艺创作成果丰硕喜人

高度重视文艺创作工作，先后选派文艺骨干5人，参加云南省专业技术人才特殊培训、迪庆州 2024 年推动公共文化服务高质量发展培训班等业务培训。经过系统学习与潜心创作，推出了《盛世热巴》《卡瓦格博礼赞》《聆听.梅里》《弦·雅韵》《华彩礼韵》《故乡的弦子》等一系列精彩纷呈的文艺作品。在第六届“彩云奖”评选中，舞蹈类作品《傈僳阿克吉》脱颖而出，荣获云南省群众文化最高奖项“彩云奖”；音乐类比赛里，《雪域弦音颂党恩》斩获第六届“彩云奖入围奖”，参加迪庆州“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛中节目《高原格桑花》荣获  “二等奖”；德钦县2024年“奋进新征程”巾帼建功新时代民族舞蹈大赛，我馆工作人员编排的《青稞美酒敬给党》《吉祥仙鹤颂党恩》同样表现出色，荣获“二等奖”。这些成绩不仅是对文艺创作者们辛勤付出的高度肯定，更是德钦县文化艺术蓬勃发展的生动写照。

4、总分馆业务能力稳步提升

全年精心举办 2 个高质量的业务培训班，培训人次达100人次。通过系统专业的培训课程，有效提升了文化人才的业务素养与专业技能，为基层群众文化的繁荣发展筑牢了坚实的人才根基，为文化传承与创新注入了源源不断的动力，让文化的火种在基层大地越燃越旺。

5、群众文化辅导扎实深入

成功举办少儿舞蹈，弦子、吉他、架子鼓等器乐培训4场次，受益少年儿童多达 2000人次，为德钦县艺术后备人才的培养奠定了坚实基础。同时，积极开展广场舞培训与基层文化活动指导 320 场，惠及民众 1.5万余人，并荣获德钦县双拥工作先进集体奖。这些工作的深入开展，不仅丰富了群众的业余文化生活，更提升了群众的文化艺术修养与审美水平，促进了全县文化氛围的日益浓厚与和谐。

6、文化旅游宣传工作成效初显

积极运营微信公众号、抖音、微信视频号等新媒体账号，通过精心策划内容发布计划，保持各平台的活跃度与吸引力。抖音账号和微信视频号每周定期更新短视频，以鲜活生动的形式展示德钦的壮美自然风光与独特人文风情，如当地传统节日的盛大庆典等。拍摄剪辑了梅里雪山日照金山、白马雪山秋景等多部精美宣传视频，在德钦文旅抖音账号更新发布 104 条，德钦文旅视频号发布 46 条，总播放量突破 80 万次。未来，我们将继续探索创新宣传方式，让德钦的独特魅力走向更广阔的天地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有18人（包括4名优退职工），其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆（我单位有2张未在车编且年限较长无法正常使用的车辆，其中1张属于捐赠车辆，另外一张购买年限较长，由于2张都未在车编内无法正常报废）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,437,764.10元，其中：一般公共预算5,437,764.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长12.73%，主要原因是：本年度新招录了1人，调入了1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,437,764.10元，其中:本年收入5,437,764.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,437,764.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长了12.73%，主要原因是：本年度新招录了1人，调入了1人。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出5,437,764.10元。财政拨款安排支出5,437,764.10元，其中：基本支出5,419,444.10元，与上年对比增长了12.82%，主要原因是：本年度新招录了1人，调入了1人；项目支出18,320.00元，与上年对比减少8.5%，主要原因是：由于本年度财政减少了本级免开指标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.207文化旅游体育与传媒支出4,021,863.93元（其中2070109群众文化4,011,863.93元， 2079999其他文化旅游体育与传媒支出10000元） 。

2. 208社会保障和就业支出559,874.05元( 其中 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出551,554.05元， 2080801死亡抚恤8320元  )。 

3.210卫生健康支出423880.58 元（其中2101102事业单位医疗253771.56元，  2101103公务员医疗补助157418.59元，   2101199其他行政事业单位医疗支出12690.43元）。

4.221住房保障支出432145.54元（其中2210201住房公积金432145.54元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县文化馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县文化馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县文化馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少13500元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县文化馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县文化馆2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少13500元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少13500元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是：我单位有2辆未在编制的车辆，但由于年限较长未再使用，所以2025年度未预算公车维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县文化馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县文化馆资产总额980813.81元，其中，流动资产92789.38元，固定资产888023.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30668.17元，其中固定资产减少46140.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53342200273300500111