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附件2-1

德钦县投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 德钦县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家关于投资促进和开发合作的方针、政策、法律、法规。

2. 研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德钦县投资促进对外宣讲工作，负责发布德钦县投资促进政策及重要招商引资信息。

3. 研究拟订全县投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施的投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡（镇）策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重要招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息维护及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6、负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制维护推进对口帮扶地区经济交流合作。

7.管理、监督德钦县外来投资企业执行有关法律、法规、规章、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务德钦县驻外办事机构、县外驻德钦商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助德钦开展投资促进工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、投资促进股、对外联络股三个职能股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度单位重点工作是通过参加各类招商引资推介会、展会和参加投资贸易洽谈会、商品交易会，以及重点项目策划包装、接待投资企业考察人员、印刷宣传资料等，提高全县招商引资的知名度，推介全县重点招商引资项目。通过参加专项培训，提高招商引资的工作服务能力，引进更多投资商到我县进行投资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 142.35万元，其中：一般公共预算142.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年115.46万元对比部门财务总收入增加26.89万元，主要原因为2023年预算增加工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 142.35万元，其中:本年收入142.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年115.46万元对比财政拨款收入增加26.89万元，主要原因为2023年预算增加工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 142.35万元。财政拨款安排支出 142.35万元，其中：基本支出132.35万元，与上年105.46万元对比增加了26.89万元，主要原因2023年预算增加工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；项目支出10万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分，主要用于商贸事务，其中2011301行政运行支出101.60万元，与上年83.93相比增加17.67万元，变动主要原因是工资改革，人员工资增加。2011308招商引资支出10万元，与上年相比无变化。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.23万元，2101102  事业单位医疗5.64万元，2101103公务员医疗补助3万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元，2210201住房公积金9.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出：132.35万元，项目支出10万元）。30101基本工资16.09万元，30102津贴补贴39.35万元，30107绩效工资14.56万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.23万元，30110职工基本医疗保险缴费5.63万元，30111公务员医疗补助缴费3万元，30112其他社会保障缴费0.74万元，30113住房公积金9.67万元，30231公务用车运行维护费1.5万元，30228工会经费1.83万元，30211差旅费3.5万元，30201办公费4.42万元，30229福利费0.05万元，30199其他工资福利支出5.76万元，30114医疗费0.6万元，30217公务接待费2万元，30107绩效工资17.92万元，30227委托业务费3.5万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年4万元减少0.5万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县投资促进局2023年公务接待费预算为2万元，较上年1.5万元增加0.5万元，增长33.3%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增加原因为本年度重点项目为招商引资专项资金项目，通过参展、项目策划包装、提高全县招商引资的知名度，提高招商引资的工作服务能力，争取早日引进投资商进行投资，接待投资考察人员，因此适当增加预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年2.5万元减少1万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少1.5万元，下降40%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2023年机关运行经费安排1.4万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县投资促进局资产总额185.40万元，其中，流动资产172.79万元，固定资产12.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加40.08万元，其中流动资产增加40.04万元，固定资产增加0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342203200100111