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附件2-1

德钦县统计局2023年预算公开目录

第一部分 德钦县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门职能：

一、统计室是乡镇一级统计机构，业务上接受上级统计部门的领导，负责并组织实施本企业的统计调查业务，确保各项统计调查任务的完成。

二、恪守“忠诚统计、乐于奉献、实事求是、不出假数、依法治统、严守秘密、公正透明、服务社会”的统计职业道德规范。树立全心全意为人民服务的工作宗旨，坚持原则，求真务实，尽职尽责。

三、严格执行国家和地方统计调查制度方法和统计标准，统一布置本企业各类统计报表，统一搜集、整理、汇总、管理和发布本企业统计数据和信息，准确及时地完成统计调查任务。

四、加强统计基础建设，统计人员在认真完成各种统计月报、季报、年报及临时调查工作的同时，并健全统计台帐、统计资料原始记录，按照统计报表报送审核制度的要求，作出报表后，经领导审核、签字、盖章后，方可上报。

五、依据《统计法》的要求开展统计工作，为保障源头数据的准确性，严守统计工作秘密，未经领导审核同意，统计资料不得随意对外提供。

六、积极开展调查研究，定期反映本企业经济社会发展状况，为领导指导企业发展，做好统计咨询服务。

七、认真学习党的方针政策、统计法律知识及有关统计业务知识。统计室成员要按照各自分工，认真履行职责，相互协助，密切配合，圆满完成各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合股、业务股、微机室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步夯实党建责任，强化思想意识。一是强化党支部的领导核心作用，加强党员教育与管理，认真履行“一岗双责”，全面落实主体责任。二是尊崇党章，执行党规，落实民主集中制，将党的各项决策部署切实落实到党组和其它工作安排部署落实中，教育引导全局领导干部、党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是围绕全县全局中心工作，坚持党建与统计业务紧密结合、相互促进，不断增强自身发展的动力与活力，将党的全面领导有效贯彻落实到统计局各项工作中。

2.学习宣传贯彻党的二十大精神。中国共产党第二十次全国代表大会，是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。全局干部职工要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。

3.进一步做好经济预警监测。一是做好经济监测预警，确保统计分析质量。坚持“一周一梳理”，实行统计工作月例会制度；各专业绘制作战图，清晰反映工作推进情况；继续落实固定资产“一日一报”，及时掌握项目完成情况。二是认真撰写经济运行形势季度分析报告。通过分析报告向县领导及时、准确反映经济发展中出现的新情况和新问题并根据实际情况提出有价值的咨询建议。

4.进一步提高统计数据质量。一是贯彻落实《关于深化统计管理体制改革、提高统计数据真实性的意见》精神，防范统计造假、弄虚作假、确保统计数据真实准确，完整及时。二是强化基层基础工作。加强对上报企业和调查单位的业务培训，进一步夯实统计基层基础工作，为确保源头数据质量准确可靠奠定基础。三是强化数据审核工作。科学把控统计数据采集、加工、汇总各个环节，强化对数据的审核评估，关注数据的异常波动，确保统计数据真实、客观、全面地反映全县经济社会发展成果。四是坚持不懈狠抓数据质量，以永远在路上的坚韧把作风建设引向深入，以担当精神和实干风貌着力打造廉洁统计，阳光统计。

5.进一步加强统计法制建设。一是认真贯彻《统计法》和《统计违法违纪处分规定》，把法制宣传贯穿于统计日常工作中。二是积极组织业务人员参加执法考试，开展统计普法宣传和统计执法检查，提高社会各界及其有关部门、企事业单位对统计工作重要性的认识，开展多种形式的统计法制宣传教育活动，并为进一步规范统计工作创造良好的环境。

6.根据《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，开展好2023年第五次全国经济普查各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，行政工勤编制1人，事业编制12人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入519.26万元，其中：一般公共预算519.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2023年预算收入增加65.61万元，增加率为13%主要原因分析因为2023年预算中包括城乡一体化住户补贴标准提高、2022年10月新招录1人，2022年11月调入1人所以导致2023年的预算较2022年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 519.26万元，其中:本年收入519.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年预算收入增加65.61万元，增加率为13%主要原因分析因为2023年预算中包括城乡一体化住户补贴标准提高、2022年10月新招录1人，2022年11月调入1人所以导致2023年的预算较2022年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 519.26万元。财政拨款安排支出 519.26万元，其中：基本支出442.48万元，与上年对比2023年预算收入增加65.61万元，增加率为13%主要原因分析因为2023年预算中包括城乡一体化住户补贴标准提高、2022年10月新招录1人，2022年11月调入1人所以导致2023年的预算较2022年增加；项目支出76.77万元，与上年对比2023年预算收入增加65.61万元，增加率为13%主要原因分析因为2023年预算中包括城乡一体化住户补贴标准提高、2022年10月新招录1人，2022年11月调入1人所以导致2023年的预算较2022年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。201一般公共服务支出：408.31万元，其中2010501行政运行204.6万元，2010550事业运行203.71万元；208社会保障和就业支出43.74万元，20805行政事业养老支出33万元，2080505机关事业基本养老保险缴费支出43.74万元；210卫生健康支出：32.73万元，21011行政事业单位医疗32.73万元，其中2101101行政单位医疗7.86万元，事业单位医疗12.27万元，公务员医疗补助11.79万元；221住房保障支出34.47万元，22102住房改革支出34.47万元，2210201住房公积金34.47万元。总计519.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出442.48万元，项目支出76.77万元）。

1、基本支出442.48万元，其中:

（1）工资性支出：285.35万元（其中：基本工资58.07万元，津补贴153.62万元，年终一次性奖金4.84万元，绩效工资89.04万元，其他工资福利支出0万元。）

（2）社会保障缴费支出：77.7万元（基本医疗20.14万元，公务员医疗保险11.79万元，养老保险43.74万元，其他社会保险费2.03万元。）

（3）商品和服务支出22.98万元（包干经费9.69万元，福利费0.136万元，工会经费5.37万元，公务交通补贴5.82万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车租赁费0.4656万元。）

（4）对个人和家庭补助支出:36.17万元（住房公积金34.47万元、体检费1.7万元。）

2、项目支出55.77万元，其中：

（1）月度劳动力调出经费：10.34万元（其中：办公费3.6万元，差旅费3.14万元，劳务费3.60万元。）

（2）城乡一体化住户调查经费：66.43万元（其中：办公费5万元，劳务费48万元、差旅费6.24万元、维修（护）费2.00万元、培训费1.10万元、办公设备购置4.09万元。）

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.59万元，其中：政府采购货物预算4.59万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年增加0.02万元，增长0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县统计局2023年公务接待费预算为2.9万元，较上年增加0.02万元，增长0.5%，国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。原因分析：由于23年恰逢第五次全国经济普查工作及统计专项治理、“依法依规、颗粒归仓”统计专项服务等工作导致接待次数有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县统计局2023年公务用车购置及运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县统计局2023年机关运行经费安排204.6万元，与上年对比减少160.41万元，主要原因分析2023年有人员变动导致增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

监督索引号53342200141000111