监督索引号53342200141000000

附件2-1

德钦县统计局2022年预算公开目录

第一部分德钦县统计局20222年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门职能：

一、统计室是乡镇一级统计机构，业务上接受上级统计部门的领导，负责并组织实施本企业的统计调查业务，确保各项统计调查任务的完成。

二、恪守“忠诚统计、乐于奉献、实事求是、不出假数、依法治统、严守秘密、公正透明、服务社会”的统计职业道德规范。树立全心全意为人民服务的工作宗旨，坚持原则，求真务实，尽职尽责。

三、严格执行国家和地方统计调查制度方法和统计标准，统一布置本企业各类统计报表，统一搜集、整理、汇总、管理和发布本企业统计数据和信息，准确及时地完成统计调查任务。

四、加强统计基础建设，统计人员在认真完成各种统计月报、季报、年报及临时调查工作的同时，并健全统计台帐、统计资料原始记录，按照统计报表报送审核制度的要求，作出报表后，经领导审核、签字、盖章后，方可上报。

五、依据《统计法》的要求开展统计工作，为保障源头数据的准确性，严守统计工作秘密，未经领导审核同意，统计资料不得随意对外提供。

六、积极开展调查研究，定期反映本企业经济社会发展状况，为领导指导企业发展，做好统计咨询服务。

七、认真学习党的方针政策、统计法律知识及有关统计业务知识。统计室成员要按照各自分工，认真履行职责，相互协助，密切配合，圆满完成各项工作任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，德钦县统计局机关设4个内设机构办公室、综合股、业务股、微机室。

人员编制情况:

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，事业编制12人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

（三）重点工作概述

2022年，我局将继续切实履行责任，落实好各项工作：

一是全面加强党的建设。深入推进党风廉政建设，认真落实好中央八项规定和“三会一课”等制度，全面提升局机关党建工作，为各项统计工作的开展提供有力的组织保障。

二是强化统计法治意识。加强统计执法力度，继续加大统计普法力度，努力完成普法任务。进一步规范统计执法行为，深入企业、部门、基层检查统计工作，帮助解决统计工作中出现的问题。建立统计执法工作机制，强化执法力量，规范各类统计执法行为。认真落实抽查和检查工作，集中力量查处一批违法案件，严厉打击各类统计违法行为。

三是加强学习，提高统计干部队伍素质。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实好习近平总书记系列重要讲话精神、十九届六中全会精神及省、市、县相关会议精神。把会议精神作为推动统计工作的新要求，密切关注全县经济社会发展中的新问题、新现象、新成就，当好侦察兵。

四是提高认识，强化统计服务意识。认真贯彻落实州、县会议精神，进一步增强主动服务、超前服务和高效服务意识，切实加强统计服务能力建设，全面提升统计服务水平。在开展好月报、季报的同时，深入基层开展调研，认真撰写分析和信息，要求在月度分析上求快，预警研判上求准，专题分析上求精，对比分析上求深，真正当好决策参谋。

五是开展党建工作，坚持全面从严治党不放松。全面履行主体责任，认真履行从严治党主体责任，层传导压力。坚持问题导向，切实履行各自职责范围和分管领域内的党风廉政建设主体责任。落实党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以党史学习教育推动统计工作开拓新局，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

六是完成好县委、县政府下达的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制12人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入453.65万元，其中：一般公共预算453.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年预算收入增加105.82万元，增加率为23%主要原因分析因为2022年预算中包括城乡一体化住户调出经费、2022年月度劳动力调查经费、2021年9月新招录2人，所以导致2022年的预算较2021年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 453.65万元，其中:本年收入453.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.65万元（本级财力453.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年预算收入增加105.82万元，增加率为23%主要原因分析因为2022年预算中包括城乡一体化住户调出经费、2022年月度劳动力调查经费、2021年9月新招录2人，所以导致2022年的预算较2021年增加。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 453.65万元。财政拨款安排支出 453.65万元，其中：基本支出453.65万元，与上年对比2022年预算收入增加105.82万元，增加率为23%主要原因分析因为2022年预算中包括城乡一体化住户调出经费、2022年月度劳动力调查经费、2021年9月新招录2人，所以导致2022年的预算较2021年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。201一般公共服务支出：365.01万元，其中2010501行政运行170.73万元，2010550事业运行194.28万元；208社会保障和就业支出33.81万元，20805行政事业养老支出33万元，2080505机关事业基本养老保险缴费支出33.81万元；210卫生健康支出：27.66万元，21011行政事业单位医疗27.66万元，其中2101101行政单位医疗7.17万元，事业单位医疗10.40万元，公务员医疗补助10.09万元；221住房保障支出27.17万元，22102住房改革支出27.17万元，2210201住房公积金27.17万元。总计397.88万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出397.88万元，项目支出55.77万元）。

1、基本支出397.88万元，其中:

（1）工资性支出：285.35万元（其中：基本工资48.98万元，津补贴181.3万元，年终一次性奖金4.09万元，绩效工资50.98万元，其他工资福利支出0万元。）

（2）社会保障缴费支出：62.52万元（基本医疗16.99万元，公务员医疗保险10.09万元，养老保险33.81万元，其他社会保险费1.63万元。）

（3）商品和服务支出22.04万元（包干经费9.6万元，福利费0.128万元，工会经费4.53万元，公务交通补贴5.82万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车租赁费0.462万元。）

（4）对个人和家庭补助支出:27.97万元（住房公积金27.17万元、体检费0.8万元。）

2、项目支出55.77万元，其中：

（1）月度劳动力调出经费：10.33万元（其中：办公费0.80万元，燃油费5.93万元，劳务费3.60万元。）

（2）城乡一体化住户调查经费：45.44万元（其中：办公费5万元，劳务费40.44万元。）

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.38万元，较上年增加0.54万元，增长12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县统计局2022年公务接待费预算为2.88万元，较上年增加0.54万元，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

增加变化原因：人员变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县统计局2022年机关运行经费安排365.01万元，与上年对比增加94.54万元，主要原因分析2022年有人员变动导致增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县统计局部门资产总额98.09万元，其中，流动资产45.33万元，固定资产52.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.11万元，其中固定资产增加18.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

本单位无新增资产配置表。

监督索引号53342200141000111