德钦县水务局2020年决算公开报告20211022125933714.docx

德钦县水务局2020年决算公开表20211022125711286.xls

监督索引号53342200433201000

德钦县水务局2020年度部门决算

目录

   第一部分  德钦县水务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德钦县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县水务局贯彻落实党中央、省委关于水行政管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水行政管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策；参与国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作；拟订本县水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责本县河道、水库、堤防的管理与保护工作；组织水务工程的建设与运行管理。

（三）负责全县水资源配置、节约和保护工作；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（四）负责本县水土保持工作，研究制定水土保持规划措施并组织实施。

（五）负责组织水利工程建设目标任务的实施；指导和协调农村水利计划的实施；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，全面加强全县农村水务服务体系建设，组织水务科技教育和培训。

（六）指导全县水利工程的基本建设工作；组织编制、审查全县重点水利工程建设项目建议书、可行性研究报告，并组织竣工验收工作。

（七）指导水利行政许可和行政审批工作并监督检查；行政审批项目以德钦县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（八）负责本县水政监察和水行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调全县水行政执法和水政监察队伍的建设和管理工作；依法或受上级水行政主管部门、县政府委托协调部门之间及乡镇之间的水事纠纷。

（九）参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

（十）负责水旱灾害防御；承担县防汛抗旱指挥调度中心的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理。

（十一）负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关事务。

（十二）拟订县河长制工作相关制度和考核办法；组织编制河长手册、河长工作清单和年度任务；监督、协调各项任务落实，并对县级总河长、县级河长交办的事项进行跟踪督办。

（十三）负责提出德钦县水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见；负责提出县水利年度投资建议计划，组织指导中央、省、州、县水利投资计划执行；负责核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作投资计划管理。

（十四）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年县发改局各项工作在县委、县政府的正确领导和省州发改委的精心指导下，紧紧围绕全县中心工作，提前谋划布局，坚持以发展为主题，突出重点、把握关键，认清形势、抢抓机遇，团结一致，真抓实干，适时把握国家产业政策和投资导向，认真组织编制规划计划，分析好经济运行情况，筹划好建设项目，加强向上汇报衔接和项目资金争取工作力度，加快重点项目的报批工作，重视项目前期工作，强化物价工作，着力保障和改善民生，注重各项社会事业协调发展，为积极推进“幸福德钦、美丽德钦、小康德钦、平安德钦”建设，谱写“中国梦”德钦新篇章作出了积极的努力。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.及时传达学习贯彻党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面落实加大精准扶贫力度。

2.落实中央、省委、州委和县委县政府的重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施。落实中央、省委省政府、州委州政府和县委县政府重大决策部署不到位，被中央、国家机关部委和省委、州委、县委通报批评或责令整改。

3.认真完成州政府全会、州政府常务会、州政府专题会议和县委全会、县政府全会、县委常委会、县政府常务会、分解立项督查任务.

4.密切配合，按时按质完成州委、州政府及县委、县政府部署的各项工作任务.

5.认真办理中央、省委、州委和县委领导批办、交办的事项.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：德钦县水务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县水务局2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表（详见附件）

2、收入决算表（详见附件）

3、支出决算表（详见附件）

4、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

9、项目支出绩效自评表（详见附件）

10、项目支出绩效自评报告（表）（详见附件）

11、部门整体支出绩效自评报告表（详见附件）

12、部门整体支出绩效自评表（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县水务局部门2020年度收入合计11830.48万元。其中：财政拨款收入11830.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，2019年度收入合计38395.92万元。其中：财政拨款收入38395.92万元，今年比上年减少26565.44万元。主要原因分析为2020年财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

德钦县水务局部门2020年度支出合计12381.93万元。其中：基本支出1334.43万元，占总支出的10.78%；项目支出11047.5万元，占总支出的89.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比项目支出占总支出比例减少7.9%，与上年对比基本支出占总支出比例增加7.9%，原因为2019年我局项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1334.43万元。与上年对比有所增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,202.55万元，占基本支出的90.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.87万元，占基本支出的9.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,047.5万元。与上年对比项目支出占总支出比例减少7.9%，主要原因为2020年我局项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,381.93万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出1334.43万元，占总支出的10.8%；项目支出11047.5万元，占总支出的89.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比项目支出占总支出比例减少7.9%，与上年对比基本支出占总支出比例增加7.9%，原因为2020年我局项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出116.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。

  9.卫生健康（类）支出78.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出5,303.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.83%。

  12.农林水（类）支出6,798.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.91%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出82.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为4.51万元，完成预算的128.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元，完成预算的117.71%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的11.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中的公务接待费决算数大于预算数的主要原因为单位下乡出差事项增加所以导致公务用车购置及运行费支出增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.52万元，增长13.07%。其中：无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长13.54%；公务接待0.03万元，增长8.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因为单位下乡出差事项增加所以导致经费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，占83.13%；公务接待费支出0.39万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水务局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我局2020年机关运行经费支出131.87万元，相比较上年增加百分之2.3%原因：因为2020年人员有增加和调入情况所以导致机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我局资产总额31653.16万元，其中，流动资产31407.54万元，固定资产245.62万元，对外投资及有价证券0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20017.19万元，其中固定资产没有增加减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.及时传达学习贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面落实加大精准扶贫力度。

2.落实中央、省委、州委和县委县政府的重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施。落实中央、省委省政府、州委州政府和县委县政府重大决策部署不到位，被中央、国家机关部委和省委、州委、县委通报批评或责令整改。

3.认真完成州政府全会、州政府常务会、州政府专题会议和县委全会、县政府全会、县委常委会、县政府常务会、分解立项督查任务.

4.密切配合，按时按质完成州委、州政府及县委、县政府部署的各项工作任务.

5.认真办理中央、省委、州委和县委领导批办、交办的事项.

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

德钦县水务局不涉及专用名词

监督索引号53342200433201111