德钦县水务局2021年部门预算编制说明.doc

附件4.德钦县水务局部门预算公开表.xlsx

监督索引号53342200433200000

附件2

德钦县水务局2021年预算公开目录

第一部分 德钦县水务局2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻落实国家关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策；参与国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作；拟订本县水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责本县河道、水库、堤防的管理与保护工作；组织水务工程的建设与运行管理。

（三）负责全县水资源配置、节约和保护工作；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（四）负责本县水土保持工作，研究制定水土保持规划措施并组织实施。

（五）负责组织水利工程建设目标任务的实施；指导和协调农村水利计划的实施；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，全面加强全县农村水务服务体系建设，组织水务科技教育和培训。

（六）指导全县水利工程的基本建设工作；组织编制、审查全县重点水利工程建设项目建议书、可行性研究报告，并组织竣工验收工作。

（七）指导水利行政许可和行政审批工作并监督检查；行政审批项目以德钦县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（八）负责本县水政监察和水行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调全县水行政执法和水政监察队伍的建设和管理工作；依法或受上级水行政主管部门、县政府委托协调部门之间及乡镇之间的水事纠纷。

（九）参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

（十）负责水旱灾害防御；承担县防汛抗旱指挥调度中心的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理。

（十一）负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关事务。

（十二）拟订县河长制工作相关制度和考核办法；组织编制河长手册、河长工作清单和年度任务；监督、协调各项任务落实，并对县级总河长、县级河长交办的事项进行跟踪督办。

（十三）负责提出德钦县水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见；负责提出县水利年度投资建议计划，组织指导中央、省、州、县水利投资计划执行；负责核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作投资计划管理。

（十四）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2020年度末实有人员37人,行政7人（含行政工勤2人）。事业人员30。离退休人员，9人。内设机构三个：办公室、水政水保水资源办公室、水旱灾害防御办公室。下属事业单位七个：德钦县农村饮水安全服务中心、德钦县水利水电规划服务中心、德钦县水务建设管理站、德钦县水务质量监督站、德钦县河（湖）长制办公室、德钦县水质检测中心、德钦县防汛抗旱指挥调度中心。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

（一）持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往心里走、往深里走、往实里走。进一步深入学习领会党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，建议改为党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神及中央第七次西藏工作座谈会精神，准确把握精神实质和丰富内涵。

（二）有效推进常规项目建设。2021计划实施水利项目18项，其中续建水库2座，新建各加尼拉水库1座，河道治理项目5件，江河堤防治理2件，小流域治理项目2件，集镇标准化供水工程2件，水质净化项目1件，饮水安全巩固提升项目2批，农村供水保障工程1件。计划完成投资44496万元。

（三）加强财务内控管理。构建财务内部控制管理框架，有效防范风险，保障财务运行的规范性、合理性、有效性。严肃财经纪律、保障财务安全，规范管理行为、保证清正廉洁。

（四）驰而不息抓作风转作风改作风，不断加强自身建设。始终坚持全面从严治党，做到思想上高度认同、政治上坚决维护、组织上自觉服从、行动上紧紧跟随。不断加强干部职工队伍业务能力建设。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，按照高素质、专业化的要求，着力提高干部职工业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 9人，事业编制32人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1228.41万元，其中：一般公共预算1228.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1228.41万元，其中:本年收入1228.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1228.41万元（本级财力1228.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1228.41万元。财政拨款安排支出 1228.41万元，其中：基本支出1226.41万元，与上年对比增加31.17万元，主要原因分析工资变动；项目支出2万元，与上年对比减少1万元，主要原因分析项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1. 科目2080505机关事业单位基本养老保险费支出：106.81万元；

2. 科目21011001机关事业单位基本医疗：54.59万元；

3. 科目3130304事业运行：701.68万元；

4. 科目3130301行政运行：245.93万元；

5. 科目2101103公务员医疗补助：28.28万元；

6. 科目213999其他支出：6.38万元；

7. 科目2210201住房公积金：84.86万元；

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

经济科目分组（其中基本支出：1226.41万元，项目支出：2万元）。

1、基本支出1226.41万元，其中：

（1）工资性支出：900.63万元（其中基本工资：172.63万元，津补贴：450.13万元，年终一次性奖金：14.38万元，绩效工资：240.93万元，其他工资福利：22.56万元。）

（2）社会保险缴费支出：193.59万元（其中基本养老保险：106.81万元，基本医疗保险：54.59万元，公务员医疗补助：28.28万元，其他社会保险：3.91万元。）

（3）商品和服务支出：40.86万元。

（4）对个人和家庭的补助支出：91.49万元。

2.项目支出:精准扶贫安饮工作经费2万元。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省德钦县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.84万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县水务局2021年公务接待费预算为6.84万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待130人次。

增减变化原因为有效控减“三公经费”，德钦县水务局制定了公务接待管理办法，对公务接待实现归口管理。控制标准，限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县水务局2021年机关运行经费安排1228.41万元，与上年对比减少，主要原因分析工资增加，人员变动，项目减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件5

德钦县水务局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200433200111