德钦县司法局2018年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

德钦县司法局主要职能是法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证等。

（二）机构设置情况

机构数为1个。

（三）重点工作概述

本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效，并在以后的工作中会不断提升，争取取得更大成效！

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 29人，事业编制3人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人。

离退休人员17人，其中： 离休8人，退休 9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入695.77万元，其中：一般公共预算695.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入747.14万元，其中:本年收入695.77万元，上年结转收入51.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款695.77万元（本级财力695.77万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出747.14万元。本级财力安排支出 747.14万元，其中，基本支出678.77万元，项目支出68.37万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040601司法行政运行

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出678.77万元，项目支出17万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位有省对下资金，由中央及省拨付，美年不定额，不能预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金35万元。

七、预算收支增减变化情况说明

预算收支增减无变化

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

主要用于机关运行

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

  德钦县司法局

                                                                                                                                                                                                                                                              2018年2月9日