德钦县农业机械培训站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县农业机械培训站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县农业机械培训站概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站是德钦县农业农村局公益一类所属事业单位，贯彻落实农业农村农业机械化和农机安全监理工作，主要职责是：

（1）负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；

（2）提供农机技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；

（3）负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；

（4）组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；

（5）指导农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；

（6）负责农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度我站在主管部门的支持关心下，顺利推进农机各项工作的开展，一是扎实推进农机购置补贴工作：2020年农机购置补贴资金14万，共完成农机购置补贴资金14.023万元，补贴各类机具259台，受益户数257户。其中稻麦脱粒机74台、玉米剥皮机47台、微耕机41台、饲料（草）粉碎机38台、玉米脱粒机24台、铡草机20台、灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）5台、碾米机4台、青贮切碎机4台、动力喷雾机1台、水稻插秧机1台。受益户数257户，带动农户投入资金50.084万元。二是逐步推进农业机械化推广工作：2020年在拖顶乡玖拉小组和都落小组、霞若乡通里小组部分村民小组进行水稻机插育秧技术培训及指导工作。受益农户60户，发放有机肥120袋、秧盘4800个、壮苗剂80袋、共推广水稻机插秧面积160亩。 并于2020年12月10日在德钦县拖顶乡拖顶村举办农机操作安全警示教育培训，培训内容覆盖农机技术、安全操作、售后“三包”、维权共有52名村民参加，发放农机购置补贴、质量投诉、扫黑除恶、防艾等宣传资料200余份。三是深入推进农机安全监理工作：（1）认真落实农机安全生产责任。与六乡两镇签订《农机安全生产责任书》8份，与农机手层层签订《农机安全生产责任书》45份，营造良好的农机安全生产氛围，确保农机安全生产。每季度定期召开农机安全生产形势季度分析会议，总结上一季度的农机工作，安排部署下一季度具体工作。建立健全了农机事故隐患风险分级管控和排查治理双重预防治理工作机制。严格落实农机安全网格化监管工作机制。健全了档案管理制度，由专人负责农机档案管理。认真落实农机安全生产工作值班制度，节假日及周末都安排专人值班。（2）规规范办理农机监理业务。社会化检测变型拖拉机6台，社会化检测率为2%。在册拖拉机、联合收割机驾驶人252人，拖拉机驾驶人到期换证14人，注销21人，旧数据修复7人；补领驾驶证1本，拖拉机变更补证2本。（3）结合农机安全专项整治三年行动计划和六月“安全生产月”活动做好农机安全宣传教育工作。全年出动宣传车14车次，出动宣传人员64人次，粘贴宣传标语183条，悬挂宣传横幅9条，发放宣传材料1726份。开展农机安全宣传“七进”活动33次，其中进社区1次、进农村23次、进家庭5次、进公共场所4次。举办安全知识讲座1次，教育群众 52人次；开展安全日学习活动2次，教育群众54人次。（4）扎实开展农机安全检查。本年度共开展检查9次，其中与公安交警部门在拖顶开展联合执法1次，并定期互通监管工作信息。开展检查9次，出动检查车辆19车次，出动检查人员65人次。检查农业机械96台次，检查驾驶人员59人次。排查农机无牌行驶16起、农机无证驾驶5人次、农机未检作业7起、证件到期未审56人次。（5）农机安全监理队伍建设情况。我站现有监理人员6人，其中检验人员3人、考试员1人、监理员2人。（6）变型拖拉机监管情况。2020年初在册拖拉机和联合收割机681台，其中，在册变型拖拉机639台。截止2020年11月底，德钦县拖拉机和联合收割机在册数为327台，其中变型拖拉机295台，全年累计注销变型拖拉机344台（其中拖拉机所有人申请办理13台、公告注销办理331台，收回牌证4台、未收回牌证340台）。按照云南省农业机械安全监理总站变拖清零时间表计划，德钦县本年度计划应注销变型拖拉机383台，已注销344台，注销率89.8%；剩余变型拖拉机计划在2025年底前清零。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县农业机械培训站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为德钦县农业机械培训站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县农业机械培训站部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆1辆，无车辆编制。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县农业机械培训站部门2020年度收入合计303.96万元。其中：财政拨款收入301.96万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.66%。县农业农村局拨入2万元的农机推广工作经费。与2019年收入302.74万元（全部为财政拨款收入）相比，增加收入1.22万元，主要原因为职工岗位变动后工资增加。

二、支出决算情况说明

德钦县农业机械培训站部门2020年度支出合计288.55万元。其中：基本支出284.86万元，占总支出的98.72%；项目支出3.69万元，占总支出的1.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年支出301.21万元相比，减少支出12.66万元，主要为日农机购置补贴资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县农业机械培训站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出284.86万元。与2019年用于保障德钦县农业机械培训站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.89万元相比增加5.97万元，主要为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.27万元，占基本支出的96.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.59万元，占基本支出的3.01%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县农业机械培训站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.69万元。与2019年项目支出22.31万元相比，减少18.62万元，主要原因为科学技术支出既农机购置补贴资金减少10万元、农业生产支出补贴减少8.62万元。2020年项目支出中我单位主要为农机推广（霞若乡、拖顶乡水稻机插秧和机收技术推广工作）工作，推广160亩涉及的小组、亩数相对较小。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县农业机械培训站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出288.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出301.21万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.66万元，主要减少为科学技术支出减少12.66万元（既2019年农机购置补贴项目资金）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出27.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。

  9.卫生健康（类）支出18.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出222.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.03%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出19.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县农业机械培训站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.12万元，支出决算为2.59万元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的160%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因根据中央八项规定严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.5万元，增长137.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.98万元，增长476.98%原因为2020年将差旅费中的车辆燃油费归为公务用车运行维护费；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降71.8%，原因为根据中央八项规定杨哥控制公务接待及其支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占92.66%；公务接待费支出0.19万元，占7.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是州农机安全监理站罗自新等三人前来德钦开展第三节度农机安全生产检查三人接待晚饭一顿573元；二是慰问退休干部李国胜等四人晚饭698元；三是文山州黄刚等四人农机监理人员前来德钦进行业务交流晚饭628元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县农业机械培训站部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县农业机械培训站部门资产总额35.88万元，其中，流动资产10.64万元，固定资产25.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.23万元（本年资产总额减少的原因为减少流动资产9.98万元），其中固定资产增加0.95万元（本年固定资产增加的主要原因是购置办公设备价值为0.95万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况  

                                 单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.95万元（购买办公设备），其中：政府采购货物支出0.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年我单位其他收入2万元为县农业农村局下拨的新农机具试验示范经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

3.支出决算表.xls

2.收入决算表.xls

1.收入支出决算总表.xls

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表.xls

7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

9.项目支出绩效自评表.xls

8.三公经费表.xls

12.部门整体支出绩效自评表.xls

11.部门整体支出绩效自评表.xls