监督索引号53342200444200000

附件3

德钦县农业农村局2021年部门预算编制说明

德钦县农业农村局2021年预算公开目录

第一部分 德钦县农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分德钦县农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州、县农业和科学技术、农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农村经济管理、农业机械和生态农业的方针、政策和法律法规。

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（二）负责编制种植业、畜牧业、渔业、农业机械、生态农业和乡镇企业的结构布局调整、制定中长期发展规划、编制上报农业事业发展计划，经批准后组织实施，并督促检查，强化管理。组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划，拟订全县科技发展的重大布局和优先发展的领域，推动全县技术创新体系建设。制定全县各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法，编制年度科技计划实施方案并组织实施。

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（三）负责动植物重大病虫害防治、防疫、检疫及农业有害生物预警与控制工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾职责，监测、发布农业灾情；协调农作物种子等物资储备和调供，指导紧急救灾和灾后生产恢复；组织对农业珍稀植物和有害生物的普查。

（二）机构设置情况

德钦县农科局下设办公室、计财股、农村经营管理站、种植业股、乡镇企业股、科技股、畜牧股、草山站、动物疫控中心、农技推广中心、农机监理站、种子管理站、植保站、农产品质量安全检测中心、佛山边境防疫监督检查站、动物卫生检验监督所、土肥站等十七个站、所、股、室单位。我局共有农牧工作人员为65人，负责全县农牧业等工作。

（三）重点工作概述

本年本单位主要负责农业科技培训、农业技术推广、动物屠宰检疫、动物疫病防控、农机监理、绿色防控统防统治等农牧业工作，在实现农民增收，促使农村发展等方面取得较好的成绩.很好的完成了农村土地的确权及颁证。

二、预算单位基本情况

德钦县农业农村局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 19人，事业编制36人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养3人。退休返在职7人。

离退休人员 26人，其中： 离休8人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德钦县农业农村局2021年财务总收入 1981.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1156.45万元，上年结转824.58万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少354.75万元，上年结转减少440.22万元，主要原因是1、机构内部调整人员调动幅度大，项目预算金额减少，2、预算外的资金在2020年度使用支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年德钦县农业农村局财政拨款收入 1981.03万元，其中:本年收入1156.45万元，上年结转824.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1156.45万元,本级财1156.45万元。与上年对比一般公共预算财政拨款减少354.75万元，上年结转减少440.22万元，主要原因是1、机构内部调整人员调动幅度大，项目预算金额减少，2、预算外的资金在2020年度使用支出。

四、预算单位支出情况

2021年德钦县农业农村局预算总支出 1156.45万元。财政拨款安排支出 1156.45万元，其中：基本支出1149.45万元，与上年对比减少303.75万元，主要原因分析机构内部调整人员调动幅度大；项目支出7万元，与上年对比减少51万元，主要原因项目预算金额减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130101农、林、水行政运行；2130104农、林、水事业运行。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出1156.45万元，其中：2130101行政运行504.38万元，其中行政支出497.38万元，项目支出7万元，包括，2130109农产品质量安全经费2万元,2130101产业发展推广工作经费5万元。2130104事业运行652.07万元;

经济科目分组（其中：基本支出1149.45万元，项目支出7万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年减少0.29万元，下降11.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

德钦县农业农村局2021年公务接待费预算为2.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

增减变化原因公务接待减少0.4%原因是遵照逐年递减要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为2.71万元，较上年增减0万元，增幅0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增幅0%；公务用车运行维护费2.71万元，较上年增减0万元，增幅0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减无变化原因是车辆编制数不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县农业农村局2021年机关运行经费安排1156.45万元，与上年对比减少354.75万元，主要原因分析单位内部机构调整人员调动减少，项目预算金额减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况

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2附件2.部门预算编制说明20210407104058471.doc

附件4.部门预算公开样表20210407103123891.xls