德钦县畜牧水产管理服务中心2021年预算公开目录

第一部分 德钦县畜牧水产管理服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县畜牧水产管理服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德钦县畜牧水产管理服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：本单位是以动物疫病防控工作与动物卫生检疫监督为主的财政全额拨款事业单位。

（二）机构设置情况

．机构情况：机构数为1个。

（三）重点工作概述

我中心坚持以重大动物疫病防控为中心，以层层落实责任制，全面贯彻落实动物防疫工作的规范化、精细化管理，努力提升重大动物疫病的综合防控水平和预警预报能力为主线，高标准、严要求，扎扎实实的开展重大动物疫病的防控工作，认真做好全县动物卫生检疫监督及动物卫生执法监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，遗属补助人员4人，临时工1人。离退休人员7人，其中：正式退休5人，提前退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆（因无车编其中1辆一直未能落户一致无法加入固定资产，该车为疫苗冷藏运输车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 461.69万元，其中：一般公共预算财政拨款461.69万元，上年结转4.47万元。2020年部门财务总收入445.44万元，其中：一般公共预算445.44万元。

与上年对比增加了16.25万元，主要原因人员工资性支出的增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入461.69万元，其中:本年收入461.69万元，上年结转4.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.69万元（本级财力461.69万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了16.25万元，主要原因人员工资性支出的增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出461.69万元。财政拨款安排支出 461.69万元，其中：基本支出447.61万元，与上年对比增加30.85万元，主要原因人员工资性支出的增加；项目支出14.08万元，与上年对比减少了0.52万元，主要原因动物疫病防控与动物卫生检疫监督经费的减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一、工资性支出：397.72万元

（1）工资性支出（2130104）：326.57万元

1、基本工资62.90万元

2、各项津贴151.24万元

3、绩效工资95.11万元

4、年终一次性奖金15.32万元

5、其他工资（临时工）2万元

（2）社会保障性支出：71.05万元

1、养老保险（2080505）38.62万元

2、失业保险（2130104）1.83万元

3、工伤保险（2101102）0.12万元

4、基本医疗保险（2101102）19.59万元

6、公务员医疗保险（2101103）10.45万元

7、大病医疗保险（2101199）0.44万元

二、对个人和家庭的支出：34.74万元

1、住房公积金（2210201）31.35万元

2、遗属补助（2130104）2.59万元

3、体检费（2130104）0.8万元

三、商品和服务支出（2130104）：15.25万元

1、公用包干经费8.40万元

2、工会经费5.22万元

3、福利费0.13

4、公务用车运行维护费1.5万元

四、项目经费（2130108）

1、重大动物疫病防控与动物卫生检疫监督经费4万元

2、重大动物两病疫苗购置经费10.08万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出447.61万元，项目支出14.08万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10.08万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.52万元，较上年增加0.14万元，增加3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

德钦县动物疫病预防控制中心2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.88万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县动物疫病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.52万元，较上年增加1.02万元，增加40%。其中：公务用车运行维护费2.52万元，较上年增加1.02万元，增加40%。年末公务用车保有量为2辆。

本年度公车运行费单独预算1.5元，公车运行费从事业包干经费中提取了20%，增加公车运行费预算是因为我中心下乡次数较多，财政预算安排的1.5万元完全无法保障我中心正常业务的开展。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、重大动物“两病”疫苗购置经费：自2019年非洲猪瘟蔓延至我县给广大养殖户造成了重大的经济损失，而这些能提前做好防范工作的我们更要积极认真开展强制免疫工作，做好“两病”强免工作保障2021年我县境内无猪瘟与高致病性猪蓝耳病的发生，根据存栏数预算所需疫苗购买经费10.08万元

2、重大动物疫病防控及动物检疫监督工作经费：根据上级主管部门安排的疫病监测及动物卫生检疫监督工作所需经费安排了动物防控工作经费4万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

德钦县畜牧水产管理服务中心2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2021年动物疫病防控工作及动物检疫检验工作经费

二、立项依据

德财农[2021]1号

三、项目实施单位

德钦县畜牧水产管理服务中心

四、项目基本概况

开展我县重大动物疫病防控及畜产品检疫监督工作

五、项目实施内容

全年开展的主要工作动物疫病防控方面：　⑴、负责全县动物疫病的研究、检测；　⑵、负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；　⑶、负责动物疫情报告工作；　⑷、负责制定重大动物疫病防控技术方案；　⑸、负责动物疫病预防的技术指导 和科普宣传；⑹、承担动物产品安全相关技术检测工作；⑺、完成上级交办的其它工作。动物卫生检疫监督：⑴、负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作；⑵、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑶、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑷、协助县农业局制定有关疫情防控办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导；⑸、负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理；⑹依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责种畜禽生产经营监督管理；⑺、完成上级交办的其它工作。

六、资金安排情况

1、重大动物疫病防控工作差旅费3万元

2、重大动物疫病防控工作办公费1万元

七、项目实施计划

重大动物疫病防控及动物卫生检疫监督工作，全年开展的主要工作动物疫病防控方面：　⑴、负责全县动物疫病的研究、检测；　⑵、负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；　⑶、负责动物疫情报告工作；　⑷、负责制定重大动物疫病防控技术方案；　⑸、负责动物疫病预防的技术指导 和科普宣传；⑹、承担动物产品安全相关技术检测工作；动物卫生检疫监督：⑴、负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作；⑵、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑶、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑷、协助县农业局制定有关疫情防控办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导；⑸、负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理；⑹依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责种畜禽生产经营监督管理；⑺、完成上级交办的其它工作

八、项目实施成效

2021动物防疫合作社在我县全面推广，做好非洲猪瘟相关排查及防控工作，保障无重大动物疫病发生，杜绝假兽药及有害饲料的上市及使用；严格开展动物卫生检疫监督工作为我县畜牧业健康发展保驾护航。

德钦县动物疫病预防控制中心2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2021重大动物疫病防控两病疫苗购置专项资金

二、立项依据

迪财农[2017]119号

三、项目实施单位

德钦县畜牧水产管理服务中心

四、项目基本概况

在全县开展动物免疫防疫工作，最大程度降低动物疫病防控风险

五、项目实施内容

开展我县重大动物猪瘟与高致病性猪蓝耳病的免疫工作

六、资金安排情况

七、项目实施计划

开展集中强制免疫工作

1、工作内容：村级兽医防疫人员要按照乡兽医站的安排集中起来逐村进行防疫注射，对家禽实施高致病性禽流感、鸡新城疫强制免疫；对生猪实施口蹄疫、猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫；对牛实施口蹄疫强制免疫；对羊实施口蹄疫和小反刍兽疫强制免疫，

2、工作要求：做到高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病应免畜禽免疫密度要达到100%；高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病群体免疫抗体合格率要达到70%以上。

3、工作方法：对中小养殖场和散养户的免疫继续推进“以乡镇为单位，组织免疫小组，集中人力、集中时间、集中区域、逐村开展、逐户逐场免疫、整村推进”确保应免尽免，不留空挡。

4、时间安排和工作考核

集中强制免疫工作结束后，重大动物疫病防控指挥部办公室组织检查验收，对检查验收情况进行全州通报，并接受省农业厅绩效延伸考核。

八、项目实施成效

我们要积极认真开展动物强制免疫工作，以保障2021年我县境内无猪瘟与高致病性猪蓝耳病及鸡新城疫疫病的发生，给畜牧业健康稳步发展奠定良好基础！

附件4.德钦县畜牧水产管理服务中心预算公开样表.xls