德钦县农业机械培训站2021年预算公开目录

第一部分农业机械培训站2021年部门预算编制说明

第二部分农业机械培训站2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德钦县农业机械培训站 2021年部门预算编制说明

根据《预算法》、《财政部关于印发     <地方预决算公开操作规程>      的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发      <地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>       》（财预〔201           8〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求。结合我站2021年的工作计划，编制了2021年预算。现将编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

主要工作职责：本单位是以农机推广为主的财政全额拨款事业单位。通过开展农机推广专项培训工作，规范我县六乡两镇的农机工作，对维护我县农机管理工作的正常秩序起到了保驾护航作用。

（二）机构设置情况

本单位是以农机推广为主的财政全额拨款事业单位。

1、机构情况：机构数为1个，无变动。

2、人员情况：本单位总编制数为6个，年初在职职工为6人，年末在职职工为6人。

3、实有车辆1辆，无编制。

（三）重点工作概述

2021年我单位坚持农机推广为中心，以层层落实责任制，全面贯彻落实农机工作的规范化、精细化管理，努力提升以“三农”服务为主线，高标准、严要求，扎扎实实的开展农机推广工作，全面实行农机具的打假活动及宣传，使我县的农机购置服务支出正常程序，让广大农民用上安全的新机具。

二、预算单位基本情况

我部门编制20201部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入160.36万元，其中：一般公共预算160.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余16.21万元。

与上年对比减少126.85万元，下降为44.17%，主要原因为2020年11月机构改革减少3人调德钦县农业农村局。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入176.57万元，其中:本年收入160.36万元，上年结转收入16.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.57万元，（本级财176.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补0万元，财政专户管理的收入万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少110.64万元，下降36.53%；无项目支出，上年结余160.21万元。下降原因2020年11月机构改革减少3人调德钦县农业农村局。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 176.57万元。本级财力安排支出 176.57万元，其中，基本支出176.57万元，与上年预算减少110.64万元，下降36.53%；无项目支出，上年结余160.21万元。下降原因2020年11月机构改革减少3人调德钦县农业农村局。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2080505项支出安排13.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506项支出安排13.61万元，主要用于职业年金缴费支出；2101102项支出安排7.17万元，主要用于事业单位医疗支出；2101103项支出安排3.67元，主要用于公务员医疗支出；2130104项支出安排126.65万元，主要用于事业运行支出；2130104项支出安排0.64万元，主要用于失业保险支出；2210201项支出安排11.01万元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出116.15万元（其中基本支出为116.15万元，项目支出为0万元）：基本工资21.63万元；津贴补贴60.34万元；奖金1.8万元；基础性绩效工资11.05万元；奖励性绩效工资6.21万元；事业单位奖励性绩效年终一次性4.32万元；绩效奖励随月工资发放10.8万元；

2、社会保障支出38.9万元：机关事业单位基本养老保险缴费13.82万元；职业年金13.61；职工基本医疗保险缴7.04万元；公务员医疗补助缴费3.67万元；失业保险0.64万元；工伤保险0.12万元。

3、商品和服务支出9.26万元，（其中基本支出9.26万元；项目支出0万元）：包干经费5.65万元（均为基本支出）；工会经费1.83万元（均为基本支出）；福利费0.05万元（均为基本支出）；公务用车运行维护费1.73万元（均为基本支出）。

3、对个人和家庭的补助12.26万元，其中住房公积金11.01万元；体检费0.3万元；生活补助0.95万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省、州对下专项转移支付项目清单项目为情况。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”预算增减变动情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年总预算增加0.3万元变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比不变。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.3万元，下降0.06%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

公务接待费较上年减少的原因是严格控制接待次数和接待规格，因此本年度公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2021年公务用车购置及运行维护费为1.73万元，较上年减0.67万元，下降27.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费1.73万元，较上年增0.67万元，下降27.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是严格控制支出，因此本年度公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

无机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

2020年末本单位资产总计26.91万元，较上年减少5.83万元，下降17.81%，其中流动资产10.64万元；固定资产25.24万元；较上年增加0.95万元，主要原因是2020年12月新增加固定资产。

2021年部门预算公开表.xlsx

2021年度预算安排表.xls

附件2：部门预算公开目录.doc

附件3：部门预算编制说明公开.docx