德钦县国有林场

2024年部门预算编制说明

第一部分 德钦县国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家林业法律法规和方针政策、保护和管理好德钦县国有森林资源，依法对德钦县国有林育苗、抚育、造林等营林绿化及国有资源保护、林业科技示范推广等，努力改善生态环境。

（二）机构设置情况

 我单位共设置4个内设机构，分别是内设办公室、资源保护管理、生产技术管理、财务部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）普遍护林，完成天然林保护工程森林管护任务，加强森林防火工作，突出重点时段，主要地点巡山护林，切实加强火源管理，确保全县国有森林安全。

（2）结合天保森林管护资金，积极配合德钦县林业和草原局造林绿化，做好高质量产业发展工作，提高国有林地低效林地经济价值。

（3）推动企业和农户的经营模式，建立完善稳定的利益联结机制。

（4）按照制定的森林防火安排，开展森林防火知识培训、半专业扑火队应急演练，提高队伍。

二、预算单位基本情况

        我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0个，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

        （一）部门财务收入情况

        2024年部门财务总收入383.73万元，其中：一般公共预算383.73万元，政府性基0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加43.73万元，增加幅度12.86%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

         (二）财政拨款收入情况

            2024年部门财政拨款收入383.73万元，其中:本年收入383.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加43.73万元，增加幅度12.86%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

    2024年部门预算总支出383.73万元。财政拨款安排支出383.73万元，其中：基本支出383.73万元，与上年对比增加43.73万元，增幅为12.86%，主要原因人员增减变动；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增幅为0.00%，与上年对比无变化。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 2101102事业单位医疗16.63万元，主要用于事业单位医疗。

 2101103公务员医疗补助28.95万元，主要用于公务员医疗补助。

 2101199其他行政事业单位医疗支出1.61万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

 2130204事业机构271.69万元，主要用于事业机构资金支出。

 2210201住房公积金28.62万元，主要用于住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

     2024年部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

     2024年部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

      2024年部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      德钦县国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

       德钦县国有林场2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

       德钦县国有林场2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

      德钦县国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

       政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

      基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

     项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

     支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分为；

    支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

     财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     2024年机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

      截止2023年12月31日，德钦县国有林场资产总额3281.89万元，其中：流动资产3225.11万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程56.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2023年决算编制后才能统计汇总相关数据，此处公开为2023年12月31日资产月报数。