德钦县国有林场部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规，制定全县林业发展规划。建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的产权管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度，建立和完善森林资源市场和流通体系，建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系；贯彻执行林业财务，会计规章制度和财经纪律，组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导；制定本县林业科技发展规划、组织科研成果的推广应用，新产品技术开发和全县科技兴林活动。指导林场职工思想政治工作、林业宣传工作和行业精神文明建设；配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

德钦县国有林场辖区经营面积436413.2公顷，国有林地管护任务面积为311879.3公顷，生态公益林面积311303.5公顷，商品林575.8公顷。为认真贯彻落实国家林业局《天然林保护工程森林管护管理办法》中明确的“森林管护要采取措施将森林管护的任务落到山头地块，把责任落实到人，明确管护人的责任、权利和义务”的要求，我场在原有确立的各森林管护片区负责人和专职森林管护员的基础上，根据今年林场人员变动情况，进一步明确了各片区负责人和专职森林管护员的责任、权利和义务。做到了每个行政村都有林场职工负责和每个山头地块都有专职森林管护员的局面，实现了山有人负责，林有人管护的管理模式。               2.在森林防火期内，根据上级要求，林场各片区负责人全部下到各自负责片区蹲点带领片区专职森林管护员进行了《森林防火条例》、森林防火、资源林政等方面的政治宣传活动及巡视山林，排查森林火灾隐患的工作，并对林内从事施工，作业的单位、个人和经常出入林区的人员签订了森林防火责任状。我场充分利用录音广播、悬挂防火布标、入村进寨的形式开展了森林防火宣传活动。认真贯彻执行森林消防的方针、政策和法律法规，做到了防火意识深入人心，家喻户晓。同时加强了森林防火值班室和森林防火物资器具等方面的完善和补充，提高了补救火灾的能力。

1.根据年度我场工作任务和目标，在公益林项目建设中，严格按照作业设计要求，因地制宜，结合我县气候条件规律，有序开展各片区的项目实施。在采购种苗的环节上，严格把关种苗质量。在项目实施前，认真做好项目施工人员的项目操作规程培训，规范项目作业流程和狠抓工程质量，同时加强了以往年度项目区域的后期管护和历年公益林建设项目的补植补造力度，确实保证了各年度公益林人工造林的成活率和保存率。通过全场职工的积极努力，全面完成了本年度的公益林建设任务。（1）完成2020年度公益林人工造林1000亩，封山育林10000亩的前期落实地块、项目作业文本外业调查任务，并对2017至2019年度的人工造林项目地块进行了补植补造。（2）完成2018、2019年度的封山育林项目区域内植被脆弱部分进行了人工培育促进更新和补植补造。签订项目区各级管护责任合同，落实管护责任，有效加强了项目区的管护力度。

2.根据公益林作业设计要求，完成各年度公益林项目的本年度自检自查工作。于2020年11月至12月中旬，场部组织技术人员对2018至2019年的人工造林，2017年至2019年度的封山育林项目进行了年度自检自查，根据项目管护合同，对项目验收达到合格的各分场、村委会、村民小组兑现本年度的管护经费。同时根据项目验收过程中发现的存在问题和项目地块现状情况，制定有效的整改措施和补植补造方案，力求各项目在建设期内达到设计要求，使之发挥更好的效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县国有林场2020年度部门决算编报的单位共1个。德钦县国有林场属于全额拨款事业单位，性质为公益一类。

根据德编办〔2018〕10号《德钦县委编办关于同意设立德钦县国有林场及核定人员编制的批复》、德编办〔2018〕28号《德钦县委编办关于同意调整德钦县国有林场及人员编制的批复》的有关精神组建了属公益一类事业单位：德钦县国有林场，隶属德钦县林业和草原局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县国有林场2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。在职不在编人员59人。（属国有林场未专岗职工）

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县国有林场部门2020年度收入合计2,377.35万元。其中：财政拨款收入2,377.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

德钦县国有林场部门2020年度支出合计3,396.85万元。其中：基本支出389.95万元，占总支出的11.48%；项目支出3,006.90万元，占总支出的88.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1019.5万元，占总支出的30.00%。与上年对比支出增加30.00%，主要原因分析为上级补助资金未及时纳入年度预算所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县国有林场机关、国有林管护员补助等机构正常运转的日常支出389.95万元。与上年对比基本支出增加95.56万元，增长26.99%，主要原因年度工资上调增加特殊岗位补贴；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.45万元，占基本支出的97.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.51万元，占基本支出的2.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县国有林场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,006.90万元。与上年对比项目支出减少769.77万元，下降80.55%。主要原因是包含主要原因为：预留国有林场未转岗职工2021年度1-6月基本工资支出，社会保障支出、卫生健康支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,396.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加30.00%，主要原因分析为上级补助资金未及时纳入年度预算所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出37.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于人员经费中养老保险和职业年金缴纳费用支出。

  9.卫生健康（类）支出24.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于基本医疗、公务员医疗、大病医疗缴费支出。

  10.节能环保（类）支出2,708.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要支出为2020年天然林保护及森林管护项目支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出599.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%。主要支出为：森林生态效益补偿支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出27.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于人员经费中住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.6万元，支出决算为35.58万元，完成预算的99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.58万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年由于疫情的原因公务接待数量减少，从而减少了公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.1%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35.58万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.58万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于德钦县林场所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县国有林场2020年机关运行经费支出38.92万元，部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县国有林场部门资产总额0元，其中，流动资产元，固定资产元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德钦县国有林场无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。