监督索引号53342200432701000

德钦县林业和草原局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规，制定全县林业发展规划、计划，代表县政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况；

指导全县林业经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的产权管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度，建立和完善森林资源市场和流通体系，建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系；

组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导；

统筹规划安排全县林业工业，多种经营和森林资源开发利用，指导全县林业各项生产建设，并提供服务；

贯彻执行林业财务，会计规章制度和财经纪律，负责全县林业财务、林业专项基金的收缴管理和指导，监督全县林业系统财务工作，负责林业基金的收缴管理和使用，吸收利用外资发展林业产业、汇编、管理全县林业统计资料，指导林业系统内部审计工作，按照国家、省、市的有关规定，进行林业基本建设和技术改造项目的预审和编报，指导和监督林业基本建设；

组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督；

负责木材、竹材凭证采伐运输的林政管理工作，负责林地、林权管理，负责征用、占用林地和森林资源评估有偿使用，林地开发利用的监督；

依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导；

对包括竹木生产及加工、林产化工在内的林业产业实行制定本县林业科技发展规划、组织科研成果的推广应用，新产品技术开发和全县科技兴林活动，组织协调并实施林业教育和专业人才培训，负责对科技人员的宏观管理；

指导全县林业系统职工思想政治工作、林业宣传工作和行业精神文明建设；

配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）加强了党风廉政建设工作2020年，在县委县政府的正确领导下，我局紧紧围绕“生态文明建设”这一核心目标，不断深化教育、完善制度、强化监督、狠抓落实，深入开展了党风廉政建设和党组织建设工作。

（2）生态环境得到有效保护1.森林防火工作成效显著； 2.资源林政管理进一步加强；3.积极开展野生动植物保护工作；4.加大监测治理力度，有效开展林业有害生物防治工作。

（3）生态环境建设成效显著1.认真实施天然林保护工程；2.积极开展义务植树活动；3.全力做好石漠化治理工程。

（4）打牢基础，培育林业产业1．全力做好林业产业建设工作；2．积极开展林业科技推广服务工作；3．狠抓种苗管理工作。

（5）稳步推进配套改革1．积极调处林权纠纷；2.稳步推进配套改革；3. 林木登记颁证工作。

（6）公益林管理工作卓见成效。按照省、州上级部门要求，我县全面加强了公益林管理工作，并取得了较好成效。

（7）全力推进国有林场改革。一是根据《德钦县国有林场改革实施方案》，组建成立了德钦县国有林场总场和8个分场。二是稳步推进改革进程。三是建立长效机制、巩固改革成果。

（8）稳步推进草原监测工作。2020年，一是我县开展了德钦县2020年度草原监测调查任务外业工作，共计完成草原“星空·地”监测样地12个36个样方，草原属性调查样地一块样方30个。

（9）扎实开展脱贫攻坚挂包帮扶工作。紧扣“两不愁三保障”目标，结合挂钩村红坡村实际，精心谋划、帮助发展整村脱贫主导产业，因户制宜、不断完善“一户一策”脱贫计划，悉心走访、精准落实各项政策措施，不断巩固提升帮扶实效。

（10）全力开展扫黑除恶工作。按照上级要求，我局全力开展了林业和草原领域的扫黑除恶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其中财政全供给1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县林业和草原局部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制XX人），事业编制29人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县林业和草原局部门2020年度收入合计16,873.17万元。其中：财政拨款收入16,873.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年财政拨款收入10502.38万元，与同比增加了6370.79万元，同比增加了37.76%，主要原因是收到退牧还草工程项目款5002万元，德钦县国有林场分配森林管护及生态效益补偿资金到德钦县林业和草原局。

二、支出决算情况说明

德钦县林业和草原局部门2020年度支出合计12,496.76万元。其中：基本支出1,237.81万元，占总支出的9.91%；项目支出11,258.94万元，占总支出的90.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出0.00%。主要变动原因：基本支出1176.87万元，与上年对比增加60.94万元，同比增加4.92%.增加的原因是本单位调出3人，退休1人，调入3人，由于调出人员调出时间短，调入人员调入时间长，所以人员经费较增加。项目支出数6443.3万元，与上年对比增加4815.64万元，同比增加42.77%.增加原因收到退牧还草工程项目款5002万元，德钦县国有林场分配森林管护及生态效益补偿资金到德钦县林业和草原局。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,237.81万元。基本支出1176.87万元，与上年对比增加60.94万元，同比增加4.92%.增加的原因是本单位调出3人，退休1人，调入3人，由于调出人员调出时间短，调入人员调入时间长，所以人员经费较增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,113.86万元，占基本支出的89.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.95万元，占基本支出的10.01%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,258.94万元。项目支出数6443.3万元，与上年对比增加4815.64万元，比上年增加42.77%.增加原因收到退牧还草工程项目款5002万元，德钦县国有林场分配森林管护及生态效益补偿资金到德钦县林业和草原局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,496.76万元，占本年支出合计的100.00%。上年支出7620.17万元，与上年对比增加了4876.59万元，增加的主要原因是：德钦县国有林场分配森林管护及生态效益补偿资金到德钦县林业和草原局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出128.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于人员经费中养老保险和职业年金缴纳费用支出。

  9.卫生健康（类）支出82.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于基本医疗、公务员医疗、大病医疗缴费支出。

  10.节能环保（类）支出4,973.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.80%。主要支出为2020年退牧还草项目支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出7,203.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.64%。主要支出为：森林生态效益补偿支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出86.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于人员经费中住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出22.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要支出为上级补助收入德财农〔2020〕35号2020年第二批省级森林防火经费22.84万元的支出。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.19万元，支出决算为4.37万元，完成预算的84.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.37万元，完成预算的84.2%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年由于疫情的原因公务接待数量大幅减少，从而减少了公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少203.01万元，下降4645.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少202.97万元，下降4645.54%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年有公务用车购置费200万元，2020年公务用车购置费为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.37万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于德钦县林业和草原局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等及公车平台租用车辆燃油费支出。。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县林业和草原局部门2020年机关运行经费支出123.95万元，与上年对比增加了28.66万元，增加的主要原因是本单位调出3人，退休1人，调入3人，由于调出人员调出时间短，调入人员调入时间长，所以人员经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中差旅费支出16.1万元、办公费6.12万元、水费0.66万元、邮电费0.15万元、劳务费81.01万元、公车运行维护费4.37万元、租赁费0.21万元、其他交通费用0.33万元，印刷费0.46万元、福利费0.18万元、工会经费14.36。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县林业和草原局部门资产总额9171.04元，其中，流动资产8692.25元，固定资产478.79元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额37.42万元，其中：政府采购货物支出37.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德钦县林业和草原局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53342200432701111