德钦县第三小学2019年预算编制说明

根据德钦县2019年部门预算和2019-2022年部门三年支出规划编制实施方案，文件及部门预算的会议精神，结合我县教育事业发展和2019年工作计划安排，编制了我校2019年预算，现将编制说明如下：

一、单位基本情况

（一）主要工作职能

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）内设机构情况

1、我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位。

2、人员编制情况：我校共有编制123名，我校在职实有人数129名。其中，提前退休（退休返在职）10名，在职在岗人数为119名。

二、编制预算主要依据

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、根据德钦县2019年部门预算和2019-2022年部门三年支出规划编制实施方案，文件及部门预算的会议精神，结合“十四五”规划以及2019年教育工作的主要目标和任务，严格按照实有人员并按定额标准编制预算。

三、预算编制情况说明

按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据定额标准，我校预算经费如下：

（一）基本支出31539210.76元。其中：

1、工资性支出23662元92.00（基本工资4021800.00元，津贴补贴13156626.00元，绩效工资3528516.00元，年终一次性奖金335150.00元，财政半供养人员经费-临时工工资954000.00元，乡镇岗位补贴1071000.00元，乡村教师生活补助595000.00）

2、社会保障支出5160962.88元（基本养老保险3124818.40元,失业保险117858.59元，工伤保险15624.09元，生育保险31248.18元，基本医疗保险1178585.94元，公务员医疗保险673477.68元，大病医疗保险19350.00元。）

3、对个人与家庭的补助2131097.04元（住房公积金2020433.04元，体检费64500.00元，遗属补助46164.00元.)

4、商品与服务支出585058.84元（公用包干经费238000.00元，工会经费336738.84元，福利经费10320.00元。）

（二）项目支出0元。

2019年预算总合计为元

（三）2019年的预算收入与2018年相比

1、基本支出总体与上年相比增加，其中由于我校2019年预算在职实有人数为119人，相比上年减少，因此基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖金减少，医疗体检费减少，福利费减少；2019乡镇岗位津贴和乡村教师生活补助预算，改革性补贴提高，奖励性绩效提高，因此工资性支出总体增加；2019年预算增加养老保险、职业年金，因此社会保障支出增加；由于县十三届人民政府第24次常务会议纪要，学校公用包干经费计算方法由原来的“生均补助”调整为按年初在职教职工实有人数补助（小学年人均2000元），因此2019年预算包干经费相比2017年增加；项目支出与2018年预算相比不变。

四、国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产总额为55738761.85元，其中通用设备3312795.00元；专用设备2313084.40元：文物和陈列品127000.00元；图书、档案137919.00元；家具、用具、装具5210348.94元；房屋价值44637614.51元。

六、预算执行采取的措施和办法

为了使预算资金发挥最大效益，我校层层严格把关，所有支出按照新《中华人民共和国预算法》的规定做到专款专用，同时根据我校经费使用制度对资金的使用程序进行约束。

德钦第三小学

2019年1月20日

附件1.部门德钦县第三小学预算公开情况表（20180109） (1).xlsx