监督索引号53342200236000000

德钦县教育局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县教育局贯彻落实党和国家的教育方针，教育政策法规，研究制定并组织实施全市教育的发展规划。德钦县教育局综合管理全县的普通教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等工作，负责教育督导与评估。

（二）机构设置情况

德钦县教育局属于国家行政机关，有7个下属单位，分别为：德钦县幼儿园、德钦县示范小学、德钦县第一小学、德钦县第二小学、德钦县第三小学、德钦中学、德钦县教师进修学校。德钦县教育局下设办公室、人事股、教研室、普教股、基建股、安全股、电教股、计财股。

（三）重点工作概述

指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织与领导全市的教育科研活动，检查督导中小学课程计划的执行，促进素质教育的实施。管理全市的教师队伍，包括师资配置、考核聘任、培训培养、职称评定、劳资福利等工作。负责全市教育经费预决算和基层单位的财务管理、审计监督、公费医疗管理等工作；负责全市教育教学设施建设、教育技术装备和管理；负责领导和组织校办产业工作。负责组织指导全市各级各类学校的招生考试工作，抓好学籍管理与研究生、大中专毕业生就业指导工作。完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 15人，事业编制23人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 897.73万元，其中：一般公共预算897.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1185.67万元，其中:本年收入897.73万元，上年结转收入2730.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897.73万元（本级财力897.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 897.73万元。本级财力安排支出 897.73万元，其中，基本支出835.19万元，项目支出62.54万元。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

205教育支出

20501教育管理事务

2050101行政运行 221.27万元

20502普通教育

2050202小学教育 452.90万元

2050199其他教育管理事务支出 16.54万元

208 社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休

2080505机关事业单位基本养老缴费支出 91.14万元

20827财政对其他社会保险基金的补助

2082701财政对失业保险基金的补助 2.44万元

2082702财政对工伤保险基金的补助 0.46万元

2082703财政对生育保险基金的补助0.91万元

210 医疗卫生与计划生育支出

21011行政事业单位医疗

2101101行政单位医疗 33.95万元

2101103公务员医疗补助 19.41万元

2101199其他行政事业单位医疗支出 0.5万元

221住房保障支出

22102住房改革支出

2210201住房公积金 58.21万元

（二）本级财政支出按经济科目分类情况

基本工资122.70万元

津贴补贴 395.58万元

绩效工资64.64万元

奖金10.22万元

其他工资福利支出3.84万元

机关事业单位基本养老保险缴费91.14万元

职工基本医疗保险缴费33.95万元

公务员医疗补助缴费19.41万元

其他社会保障缴费4.31万元

住房公积金 58.21万元

办公费 16万元

水费 0.8万元

差旅费 15万元

维修（护）费 2万元

培训费 30万元

公务接待费 11.3万元

工会经费 9.7万元

福利费 0.27万元

公务用车运行维护费 6万元

其他商品和服务支出 5万元

抚恤金 1.58万元

医疗费补助 1.7万元

其他对个人和家庭的补助 2万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

暂无

（二）与中央配套事项

暂无

（三）按既定政策标准测算补助事项

暂无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金17.4万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资性支出2018年度年初预算772.01万元，2019年度年初预算596.98万元，预算变动主要原因为：1、由于基本工资和津贴补贴的提高和2018年度有正式退休人员；2、乡村教师生活补贴从2017年开始执行，2018年预算在本局，2019年开始各校自己预算。社会保障经费2018年度年初预算141.06万元，2019年度年初预算为148.80万元，主要变动原因为基本工资和津贴补贴的提高。

（二）对个人和家庭补助支出2018年度年初预算为63.44万元，2019年度年初预算为61.43万元，主要变动原因为：1、2018年度有正式退休人员；2、工资和津贴补贴提高后住房公积金缴费提高。商品和服务预算支出2018年度年初预算27.7万元，2019年度年初预算为27.96万元，变动不大。

八、2019年部门预算中“三公”经费安排情况：

1、公务接待费支出预算11.3万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。上年预算安排7.8万元，增加44.87%，增加原因由于教师培训增加等原因，我们将进一步严格贯彻执行中央八项规定和省委、州委、县委出台的有关规定，压缩一般性公务接待支出，安排正常工作中必要的公务接待支出。

2、本年度公务用车购置费及运行维护费预算安排6万元，上年度预算安排5万元，增加20%增加原因根据上年度实际发生的公务用车购置费及运行维护费进行预算。

3、对因公出国(境)费实行严格控制，年初未分配到预算部门，因此未列年初预算。

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）招生专项经费和2018年年初预算数据一致，预算6万元。

（二）两基督导及教研经费和2018年年初预算数据一致。

（三）取消综合改革保障经费增加精准扶贫经费10万元。

（四）培训费改为教师研训经费，预算30万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

此次预算公开数据以2018年12月工资花名册在册人数进行预算基本支出，项目预算为政府通过的教育保障基本支出经费，执行过程中实际发生的在年末预算调整中进行追加追减。

高原农牧民子女学生生活费、学生营养餐改善计划资金、学生生均公用经费、学生放收假接送经费、办公取暖经费等专项经费未再次预算公开中。

（二）机关运行经费安排

2018年度机关运行经费预算安排18万元，主要用于开展日常工作所需经费以及公车运行维护费、公务接待费，2019年度机关运行经费预算安排18万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门绩效情况说明

按照我局的部门内部管理制度，制定合理的绩效管理体系，严格财务制度，建立成本控制体系，加强成本管理，搞好经济分析与核算，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，建立合理的审批制度；资产方面也建立了合理的管理制度。关键岗位主要涉及：预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等活动。

德钦县教育局

2019年01月25日

监督索引号53342200236000111

附件1.部门预算公开情况表 20190129020536473.xlsx