2017年度部门决算表2018111704091635420181119112438077.xls

监督索引号53342200236001000

德钦县教育局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

2、负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

3、负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

4、统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

5、负责全县教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。

二、部门基本情况

全县共有初级中学1所，小学4所，县幼儿园1所，乡镇幼儿园7所，村级学前点35所，附属幼儿园3所，县教师进修学校1所。全县适龄儿童3491人，适龄儿童在校生3491人，小学入学率100%，小学辍学率为0%；全县适龄少年1480人，初中在校生1499人，初中毛入学率101.28%，初中辍学率为0%；全县在园儿童1495人，学前三年毛入园率80%，学前一年儿童毛入园率99%。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县教育局2017年度收入总额5004.75万元，其中财政拨款收入4019.34万元，其他收入985.41万元。

二、支出决算情况说明

德钦县教育局2017年度总支出5939.29万元，其中基本支出2984.47万元，项目支出2954.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

德钦县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出5200.39万元，其中政府性基金预算拨款支出61.41万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县教育局2017年度三公经费总支出21.08万元，其中公务用车运行维护费6.42万元，公务接待费14.66万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德钦县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案：德钦县教育局为行政部门，编制人数行政为12人，事业25人，经费政府全额拨款。主要职能为贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

（二）2017年度重点工作任务介绍

德钦县教育局2017年度年度重点工作任务介绍：围绕脱贫攻坚核心工作，德钦教育通过抓“八个方面”不放松，稳推教育精准扶贫各项工作：一是抓控辍保学工作不放松。截至目前，全县义务教育阶段在校学生无辍学现象。控辍保学的重点和难点在残疾适龄人口及适龄入寺僧尼两个对象群上，采取的主要措施有：对27名未入学的适龄僧尼集中办班实施义务教育；对63名适龄残疾儿童采取随班就读、送特校、送教上门等方式，切实保障适龄残疾人群的就学权利。通过挂牌成立德钦县农村职业技术学校，切实开展了“两后生”技能培训。二是抓农村幼儿教育建设不放松。2018年建设完成16所村级幼儿园，全县实现“一村一幼”建设目标，共计投资1690万元。新配备幼儿教师18名，任命7名中心幼儿园园长，实行了 “四统一” 的乡村幼儿园管理机制。三是抓贫困学生救助不放松。2018年全县继续落实云南省学费奖励政策，符合奖励条件的学生494名（其中建档立卡户83名），学费奖励247万元；发放生源地信用助学贷款396人，发放金额307.49万元；另外，目前正在统计和核实“432”助学享受人数，力争在12月份全面完成；四是抓教育精准扶贫档案不放松。进一步摸清和完善教育底数，建立健全“一生一策”档案，确保教育扶贫数据精准、施策精准、档案精准。五是抓十四年免费教育惠民政策不放松。2018年，全县春季学期高农补资金695.58万元，享受人数5447人，秋季学期高农补享受人数6432人，但资金尚未拨付；义务教育学生营养改善计划资金373.20万元，享受人数4665人；生均公用经费411.40万元，学前两年免保经费232.10万元。（免保教费吗）六是抓义务教育改薄项目不放松。全面完成示范小学的“改薄”项目，全县义务教育学校“20条底线”全部达标。七是抓语言文字培训不放松。今年对施坝、落沙村开展直过民族语言文字培训。八是抓“三区三州”项目不放松。2018年教育系统涉及“三区三州”项目资金2638.56 万元，目前正在有序实施推进中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县教育局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 德钦县教育局（行政）

2. 德钦县教育局（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县教育局部门2017年末实有人员编制35人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县教育局2017年度收入合计5004.75万元。其中：财政拨款收入4019.34万元，占总收入的80.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入985.41万元，占总收入的19.69%。与上年对比有所增长，主要原因为国家政策性工资津贴增长。

二、支出决算情况说明

德钦县教育局2017年度支出合计5939.29万元。其中：基本支出2984.47万元，占总支出的50.25％；项目支出2954.82万元，占总支出的49.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增长，主要原因为国家政策性工资津贴增长及村级幼儿园建设支持增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2984.47万元。与上年对比有所增长，主要原因为国家政策性工资津贴增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.38％。

（二）项目支出情况

德钦县教育局2017年度用于保障局事业、局行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2954.82万元。主要原因为村级幼儿园建设支持增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出4135.97万元,占本年支出合计的69.64%。主要原因为国家政策性工资津贴增长及村级幼儿园建设支持增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4135.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于村级幼儿园建设、职工人工工资等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为21.08万元，完成预算的98.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.42万元，完成预算的98.77%；公务接待费支出决算为14.66万元，完成预算的97.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4.86万元，增长29.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长4.47%；公务接待费支出决算增加4.59万元，增长45.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因教师培训次数的增加，教师培训、招生考试工作人员用餐及住宿费记在“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.42万元，占30.46%；公务接待费支出14.66万元，占69.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于村级幼儿园建设项目检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.66万元。其中：

国内接待费支出14.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招生考试、教师培训、教师职称评审等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县教育局2017年机关运行经费支出118.94万元，与上年对比减少80.33%,主要分上年度功能分类不全原因导致。部门机关运行经费主要用于开展日常相关工作。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县教育局资产总额9033.72万元，其中，流动资产4550.86万元，固定资产102.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4379.89万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1555.78万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额52.26万元，其中：政府采购货物支出52.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

德钦县教育局

2018年11月16日

监督索引号53342200236001111