监督索引号53342200236001401000

德钦中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

 ③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

 ④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

 ⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党建办、办公室、政教处、教务处、总务处、人事办、教科室、电教室、财务室、爱卫办、工会、团总支、校医室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员175人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员175人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1402人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，德钦中学在县委、县政府的坚强领导和在教育体育局领导的正确指导下，深入学习党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻习近平总书记的在全国教育大会上的讲话精神，聚焦立德树人根本任务，进一步凝聚思想共识，强化使命担当，围绕县委县政府的教育发展思路和教育体育局的教育重点工作，守立德树人初心、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，坚持社会主义办学方向，德钦中学以党建工作引领，以教育教学工作为中心，以校园安全工作为重点，强化管理，团结协作，注重成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

      2、本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

      3、本单位 2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦中学2024年度收入合计66304991.76元。其中：财政拨款收入66304991.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1722117.55元，增长2.67%。其中：财政拨款收入增加1722117.55元，增长2.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是学校日常运转支出及项目资金增加。

二、支出决算情况说明

德钦中学2024年度支出合计66304991.76元。其中：基本支出55141142元，占总支出的83.16％；项目支出11163849.76元，占总支出的16.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1617778.12元，增长2.5%。其中：基本支出减少51285.45元，下降0.09%；项目支出增加1669063.57元，增长17.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是学校日常运转支出及项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦中学机构正常运转的日常支出55141142元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53673276.45元，占基本支出的97.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1467865.55元，占基本支出的2.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11163849.76元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、城乡义务教育公用项目经费1767650.00元，主要用于用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2、特殊公用项目经费103915.00元，主要用于采购残疾学生学习及生活相关物资。

3、高寒山区中小学公用项目经费70075.20元，主要用于学校运转相关支出。

4、高原农牧民子女学生生活补助项目经费5018618.29元，主要用于采购学生食堂食材及发放每月享受学生高原农牧民子女学生生活补助。

5、2024年义务教育课后服务项目经费573339.64元，主要用于发放参与课后服务人员的课后服务费。

6、农村中小学学生平安保险项目经费33325.00元，主要用于缴纳农村学生平安保险。

7、教育高质量发展项目经费495700.00元，主要用于发放班主任继续、管理绩效、教学优质绩效。

8、2023年基础教育综合奖补资金项目经费40037.56元，主要用于报销教师培训相关支出。

9、2023年教育特殊（中华民族共同体意识教育）补助资金项目经费100000.00元，主要用于中华民族共同体意识教育相关支出。

10、德钦县“梅里人才”培养项目经费28489.00元，主要用于发放梅里人才奖励经费及主要用于保障被命名人员学术交流、技术公关和培训进修等相关支出。

11、学校供暖费项目经费1902958.51元，主要用于缴纳学校供暖费支出。

12、2018年办公取暖项目经费38179.06元，主要用于缴纳学校电费。

13、2024年教体系统水电项目经费718126.42元，主要用于缴纳学校水电费。

14、2024年庆祝第40个教师节活动项目经费20080.00元，主要用于庆祝教师节相关支出。

15、机关事业单位职工遗属生活补助项目经费96828.90元，主要用于发放11名遗属发放补助。

16、2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补项目经费79300元，主要用于绿美校园相关支出。

17、2024年体育彩票公益金（分成部分）项目经费20000.00元，主要用于参加初中男子组篮球比赛相关支出。

18、省级专项彩票公益金（第一批）项目经费57227.18元，主要用于彩票公益金及少年宫活动相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦中学2024年度一般公共预算财政拨款支出66189585.52元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加1782690.31元，增长2.77%,完成年初预算的100%。主要原因是项目支出增加，所以今年一般公共预算财政拨款支出较去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出51929391.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%。主要用于：发放工资、保障正常教育教学和单位正常运行。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5382853.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于：缴纳社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出4595276.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于：缴纳社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出79300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4174275.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于：缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无增减变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦中学资产总额70116886.52元，其中，流动资产740656.18元，固定资产69297152.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产79077.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5719736.53元，其中固定资产减少5807537.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产152项，账面原值1478569.27元，实现资产处置收入2546.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额54020.00元，其中：政府采购货物支出54020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35970.00元，其中：授予小微企业合同金额35970.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53342200236001401111