监督索引号53342200236000601000

德钦县示范小学单位2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

德钦县示范小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高不能学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、校长室、财务室、总务室、综合科、教科室、党建室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生645人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、党建引领赋能，稳中见新

近年来学校不断加强党支部组织建设，党支部下设三个党小组，分别语文、数学、综合组。根据“党组织领导下校长负责制实施方案”的要求，学校设置支部书记（校长）1名，专职副书记1名，支部委员5名。正式党员36人，积极分子4人。

1.加强政治引领，学校始终把政治建设摆在首位，按照上级部署有计划地开展党纪学习教育；严格执行“第一议题”制度；开展主题党日活动，推动党纪学习教育走深走实。

2.修师德师风，守师德底线学校围绕《2024年度师德师风工作实施方案》，组织法纪法规学习，增强底线思维；组织签订廉洁从教承诺书，履行师德承诺。

3.发挥党建引领教育教学作用。让学校班子成员分管年级、党小组组长担任教研组长，从而促使党建和教研工作同步推进，协调发展。建立了党员教学示范岗36个，实施“传帮带”青蓝工程，发展5名青年教师。

二、教研立体推进，稳中提质

1.扎根日常，精细教学管理教导处抓细抓实日常教学指导，对于存在问题及时反馈。重视学科教研组建设，务实做好研修工作，提升教学质量。

2.搭建平台，深化课堂教研。每周开展语文、数学、综合各一节公开课，立足课堂找问题、找差别。组织周三下午语文、周四下午数学、周五上午综合教学问题研讨，开展同课异构活动，汇聚智慧打造优质课堂。

 3.控量提效，教师每日登记公示家庭作业，每月口头调查学生，依此及时发现作业问题，严格落实作业时长要求，减轻学生负担，督促教师提升课堂教学质量。

4.趣评促学，优化1～2年级绿色评价体系，积极开展学业闯关游戏评价活动，让学生巩固知识和技能，获得学习自信，减轻学业测评压力。

5.优师强效，我校现有省级骨干教师1人州级学科带头人1人，教学能手1人，县级骨干教师7人，县级学科带头人1人，县级教学能手7人。重视教师队伍建设，组织教师参与省内外研修，邀请专家进校讲座，更新理念。设立师徒结对机制，开展教学竞赛，助力教师提升综合素养，夯实育人基础。

6.五育并举，全面贯彻落实“双减”政策，每学年组织体育、音乐、美术学科的综合测评，提升学生的艺术核心素养。

三、德育多管齐下，稳中增效

1.积极构建家校沟通桥梁，每学年召开两次家长会，引导家长树立正确的育人观，合理引导家长在“双减”背景下的育儿方式，促进家校共育。

2.为促进学生身心健康，结合多方开展各类教育活动，如女生青春期心理健康、防性侵、拒赌反诈进校园、普法、环保等，还协助县医院、疾控中心健康检测，推进六年级女生HPV疫苗接种。

3.课后服务多彩，积极探索“双减”新路径，优化学校教学资源，开设篮球、合唱、足球、绘画、经典诵读等11个社团活动，举办夏季田径运动会，冬季球类运动会，组织六年级学生泽仁多杰代表迪庆州参加省级第六届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛总决赛。

四、安全齐抓共管，稳中有序

安全工作无小事，年初制订计划，秉持教育在先，预防为主原则，按“谁主管，谁负责”落实“一岗双责”，学校与教师签订安全责任书，层层落实岗位责任。加强多方面管理，如门卫安全、交通安全、校园消防安全、校园用电安全等，对校内设施、周边环境的排查达6次，以少先队大队为首组织的校园管制刀具的排查有10余次，值周教师检查40余次。同时，先后多次组织师生开展了防汛演练、消防演练、防震疏散等演练，坚持利用每周班会课、每周五值周安全教育、节假日安全告家长书等活动形式，强化宣传，家校联动，提升学生及家长安全意识，全方位筑牢安全防线。

乘风立潮头，扬帆追梦行。一学年的工作将告一段落，序启新章，踏上新的征程，每一个示小人初心如磐，以更稳健的步伐，更饱满的热情，更从容的态度续写学校发展的新篇章。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县示范小学2024年度收入合计20,592,770.02元。其中：财政拨款收入20,592,770.02元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0元。

与上年相比，收入合计减少189531.34元，下降0.91%。其中：财政拨款收入减少189531.34元，下降0.91%%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0元。

主要原因是今年比起去年人员工资因调整工资有所增加，相应的五险一金收入也增加，但整体收入比去年减少189531.34元是因为去年有退休人员职业年金做实资金615810.49元，而本年没有该项收入，所以整体收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

德钦县示范小学2024年度支出合计20,592,770.02元。其中：基本支出18,192,380.66元，占总支出的88.34％；项目支出2,400,389.36元，占总支出的11.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少189,531.34元，下降0.91%。其中：基本支出减少108,985.75元，下降0.6%；项目支出减少80,545.59元，下降3.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是今年比起去年人员工资因调整工资有所增加，相应的五险一金收入也增加，相应的支出也增加，但整体支出比去年减少189531.34元是因为去年有退休人员职业年金做实资金615810.49元，而本年没有该项收入及支出，所以整体支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县示范小学正常运转的日常支出18192380.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17760749.4元，占基本支出的97.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431631.26元，占基本支出的2.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县示范小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2400389.36元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、高原农牧民子女生活补助981720.00 元、主要用于保障义务教育教学正常运转，解决高原地区农牧民子女生活压力，减轻家庭负担，给予发放高原农牧民子女生活补助发放。

2、义务教育学校课后服务经费388200.00 元，用于教师课后服务补助。

3、城乡义务教育阶段学校公用经费500180.96 元，用于保障学校正常运行的教育教学的支出。

4、学校供暖及采暖经费184271.53 元，用于保障学校取暖支出。

5、农村中小学学生平安保险经8500.00元，用于缴纳学生平安保险。

6、州级科普专项资金9320.00元，用于学校科普活动支出。

7、电费66688.67元、用于学校电费支出。

8、教师节经费9779.00元，用于教师节活动支出。

9、2023年基础教育综合奖补专项资金274.00元，用于教师培训费。

10、教育高质量发展专项资金142688.00元，助力德钦教育高质量发展，切实办好人民满意的教育，进一步树立雪域高原教师长期从教、终身从教的价值追求,增强和稳定教师扎根雪域高原的决心,完善教师激励机制，充分体现优绩优酬、多劳多得。

11、水费专项资金38923.20元、用于支付学校水费。

12、银铃教师补助资金31400.00元、用于支付银铃教师补助经费。

13、彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金38444.00 .00元，主要用于少年宫项目活动（书法）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县示范小学2024年度一般公共预算财政拨款支出20,554,326.02元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少216,695.34元，下降1.04%,完成年初预算的117.86%。主要原因是今年比起去年人员工资因调整工资有所增加，相应的五险一金收入也增加，但整体收入比去年减少216695.34元是因为去年有退休人员职业年金做实资金615810.49元，而本年没有该项收入，所以整体收入比去年减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出15,892,437.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%，完成年初预算的124.08%。主要用于教职工工资发放，日常教育教学正常开展等。造成预决算差异的主要原因是年中追加了项目支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,753,115.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%，完成年初预算的99.53%。主要用于教职工养老职业年金缴纳。造成预决算差异的主要原因是原因是年中有人员变动。

9.卫生健康（类）支出1,539,017.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于教职工医疗保险、公务员医疗保险、大病等支出，完成年初预算的103.99%。造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）1,369,755.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，完成年初预算的98.48%。主要用于缴纳职工公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费本年无此项支出，无年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县示范小学2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县示范小学单位资产总额26844089.23元，其中，流动资产99,149.92元，固定资产26,744,271.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产668元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1944833.03元，其中固定资产减少1970185.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入X0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额66,060.00元，其中：政府采购货物支出66,060.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额66,060.00元，其中：授予小微企业合同金额45,390.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200236000601111