监督索引号53342200236001401000

德钦中学2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

  ③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

   ④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

   ⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）2022年度重点工作任务概述

指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育，促进学生健康发展等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、财务室、工会、德育处、人事办、督查室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德钦中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦中学2022年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员184.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦中学部门2022年度收入合计5967.05万元。其中：财政拨款收入5967.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，其中：财政拨款收入增加531.6万元，增长8.9%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元（含教育收费0.00元），增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析为人员变动、工资变动、社会保障缴费变动及项目资金增加。

二、支出决算情况说明

德钦中学部门2022年度支出合计6012.68万元。其中：基本支出5126.84万元，占总支出的85.27%；项目支出885.84万元，占总支出的14.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加272.57万元，增长4.75%。其中：基本支出增加116.45万元，增长1.9%；项目支出增加156.12万元，增长2.6%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因分析为人员变动、工资变动、社会保障缴费变动及项目资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,268,391.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,414,963.23元，占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费853,428.59元，占基本支出的1.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,858,449.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要为：高原农牧民子女学生生活补助资金407.99万元，具体项目开支：用于支付农村学生学生食堂生活费支出；生均公用经费166.13万元,具体项目开支：用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。供暖经费135.28万元，具体项目开支：学校11-4月学校供暖费支出；科普示范学校建设专项资金3.77万元，具体项目开支：科普示范学校建设支出；工作经费24.07万元，具体项目开支：保障学校正常运转；一次性抚恤金及丧葬补助费专项经费35.82万元，具体项目开支：用于支付职工死亡支付一次性抚恤金及丧葬补助费；公共取暖及水费专项资金4.29万元，具体项目开支：用于支付学校公共取暖及水费；义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金32.94万元，具体项目开支：2021-2025年能力提升项目规划中的所有安防设施设备（含围墙、大门、厕所、浴室、学生宿舍、教学用房）；体育改革试验区建设专项资金2.06万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；教师节活动经费3万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；省级公益林生态效益补偿资金（环保宣传教育工作经费）专项资金4.18万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；爱国卫生“七个专项行动”以奖代补综合财力补助资金15.23万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿）专项资金9.04万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；非遗进校园专项资金4.28万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；应急演练专项资金0.2万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；学校党建专项资金1.36万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；2018年年初预算资金10.29万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；学业水平测试专项资金1.65万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；公共取暖专项资金7.39万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；培训经费专项资金0.9万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；数学及物理名师工作室专项资金15.95万元，具体项目开支：用于专款专用支出相关费用；与上年对比增加，主要原因分析为项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出59,670,526.29元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加2,372,835.18元，增长4.14%，主要原因分析：人员及项目支出增加，所以今年支出比较去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  5.教育（类）支出46,145,399.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%。主要用于：发放工资、保障正常教育教学和单位正常运行。

  6.科学技术（类）支出37,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于：科普示范学校建设。

  7..文化旅游体育与传媒（类）支出20,571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：体育改革试验区建设专项资金。

  8.社会保障和就业（类）支出5,498,946.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于：缴纳社会保障缴费。

  9.卫生健康（类）支出3,950,305.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于：缴纳社会保障缴费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  12.农林水（类）支出132,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于省级公益林生态效益补偿（环保宣传教育）、中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿）。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  19.住房保障（类）支出3,885,360.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于：缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦中学部门资产总额13590.32万元，其中，流动资产71.83万元，固定资产13228.46万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产290.03万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加259.76万元，其中固定资产增加259.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值74.74万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,025,230.00元，其中：政府采购货物支出1,025,230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53342200236001401111