附件1：部门整体支出绩效评价报告

德钦县示范小学2022年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：德钦县示范小学整体支出

部门名称：德钦县示范小学

评价机构：德钦县示范小学

2023年3月

评价小组成员：

目录

一、摘要    

二、部门概况    

（一）部门机构设置、编制    

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况    

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况         

三、绩效目标    

四、评价思路和过程    

（一）评价思路    

（二）评价目的    

（三）评价依据    

（四）评价对象及评价时段    

五、评价结论和绩效分析    

（一）评价结论    

（二）具体绩效分析    

六、主要经验做法    

七、存在的问题    

八、改进措施及建议    

德钦县示范小学2022年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高资金使用效益，我校组织成立绩效评价小组，对我校2022年度项目开展绩效自评工作，收集项目资料，全面了解项目制度及资金使用情况，现将我校整体支出绩效自评结果报告如下：

1、 部门概况：含主要职能职责，年度重点工作，预算收支总额、预算执行情况。

（一）工作职能

1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平

5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取社会力量对学校的支持，办好学校创造良好的外部条件。

（二）年度重点工作

以科学发展观为指导,坚持以质量为中心,进一步加强学校管理,优化教育环境,提高管理服务水平努力提升办学品位,凸显办学特色,丰富办学内涵,促进我校教育又好又快发展,努力实现”做人民满意教师,办人民满意学校的工作目标。

（三）预算收支总额及执行情况

2022年预算总收入为15469968.35元，预算总支出为16668402.22元，预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，强化资金流量的预算管理，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。

2、 评价结论及绩效分析：绩效分析主要是分析工作取得的效果。

1、 坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，增强教师队伍建设和学生教育工作，持续改进工作方法，扎实展开德育工作。

2、围绕中心工作，学校一切工作发展态势良好，社会各界非常看好.

3、建立健全安全工作机制，成立安全工作领导小组；健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，展开防范措施的演练；建立安全监控台账，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改即时到位。

4、认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建为中心，坚持用“四个意识”导航、“四个自信”强基、“两个维护”铸魂，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，以“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”思路为引领，积极探索党建与教学相融合新路径。

5、完善学校机制，增设科室，细化学校管理，职责明确。

2022年年初工作计划基本完成。

正文：德钦县示范小学2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1、单位构成

我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为一级预算单位。

2、人员结构

人员编制情况：我校共有编制53名，我校在职实有人数48名，提前退休9名。

我校共有离退休人员29名。

（二）部门职能。

1、贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

2、组织、开展好学校教研工作，提升学校师资队伍建设。

3、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

4、抓好基础教育、培养学生习惯，做好教育教学工作，保障教育教学质量。

5、搞好学校图书阅览、仪器、实验、电教等方面的常规工作。

6、组织考试，做好命题、阅卷、评分总结工作

7、负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师

（三）部门工作完成情况。

围绕学校教育教学工作，提高教育教学质量。坚持以县教委的工作要点为指导，以全面提高教育教学质量为重点；坚持德育为首，加强师德师风建设，狠抓常规德育教育，加强家校联系，安全、法制教育紧抓不放。加强教学管理，全面提高教学质量，狠抓教学常规管理和校风、学风建设。加强标准化学校建设，全面改善办学条件。加强学校硬件建设的同时，进一步加强师资队伍建设，用教研教改锻炼教师，用教师魅力熏陶学生，用学生高质量发展学校

（四）部门管理制度。

为加强预算资金管理，规范预算资金管理行为，提高预算管理水平及预算资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强学校绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高学校绩效水平。

（五）部门资金来源及使用情况。

部门资金来源为财政拨款，2022年使用情况:2022年预算总收入为15469968.35元，预算总支出为16668402.22元，其中人员经费支出为16424872.3元、公用经费支出为243529.92元。

3、 绩效目标

（1） 部门总目标。

1、大力实施素养教育，全面提高义务教育质量；2、加强和改进德育工作。广泛深入开展德育实践活动，免费开放适合学生成长和开展实践活动的场馆，进一步加强中小学生心理健康教育，努力创建和优化有利于学生身心健康和全面进展的环境，提高学生的思想道德水平和综合素养；3、树立知荣辱、树正气、促和谐的风尚，积极构筑和谐的教育环境，大力加强校园文化建设，广泛开展以“社会主义荣辱观”为内容的社会主义荣辱观教育，形成良好的校风、教风和学风，营造团结亲爱、欢乐和谐的学习日子氛围；4、配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。5、围绕“规范，提升”目标做好开局文章，以教师队伍建设为抓手，以现代教育手段为支撑，增强学校管理，持续提升教育教学质量。

（2） 部门项目具体计划目标。

1、年初做好人员工资性福利经费的预算，保障全年人员的工资及五险一金的缴纳。

2、保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议,印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、食堂设备的零星补充购置及维修维护、等

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

　1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2022年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2022年1月1日-2022年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2022年，根据学校年初工作计划，围绕学校教育教学工作发展，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

2.主要绩效。

预算安排方面：根据单位基本情况在年初做好单位预算，保障单位的工作运转，顺利开展教学活动。

预算执行方面：严格按照预算执行，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，因人员退休及调动原因工资性支出有所调减；预算资金按照规定管理使用。

预算管理方面：制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（3） 具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

4、 主要经验做法

1、 成立项目绩效评价领导小组，结合评价内容，做到 有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的 项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施 情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

2、 绩效管理贯穿于绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等各个环节。

3、 在项目实施过程中，绩效目标进行动态跟踪管理，及时发现并纠正实施过程中的问题。

4、 及时组织部门开展自评工作。

5、 存在的问题

1、对预算资金的安排不够到位，导致预算执行力不够；2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位

6、 改进措施及建议

加强领导，建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。加强宣传培训，提高各部门的预算绩效意识。加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标。加强资金预算，使预算资金发挥最大效益，层层严格把关，所有支出按照新《中华人民共和国预算法》的规定做到专款专用，同时根据我校经费使用制度对资金的使用程序进行约束。