附件1：部门整体支出绩效评价报告

德钦县教师发展中心部门2022年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：德钦县教师发展中心整体支出

部门名称：德钦县教师发展中心

评价机构：德钦县教师发展中心

2023年03月

评价小组成员：

目录

一、摘要  

二、部门概况  

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况  

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况    

三、绩效目标  

四、评价思路和过程  

（一）评价思路  

（二）评价目的  

（三）评价依据  

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析  

（一）评价结论  

（二）具体绩效分析  

六、主要经验做法  

七、存在的问题  

八、改进措施及建议  

德钦县教师发展中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

摘要（1000字以内）

一、部门概况：

主要职能职责：承担在职教师、校(园)长培训。组织实施本县中小学幼儿园教师和校(园)长全员培训、职务培训和提高培训；统筹组织开展本县中小学、幼儿学校(园)本研究和培训质量检测；开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，组织开展教育研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省州基础教育教学成果，建造完备方便的教科研究交流展示平台，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展；促进教师专业发展。制定本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见。承担本县名师名校(园)长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展提供服务，提供教育决策服务。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

年度重点工作：依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师继续教育规定》以及国家、省、州中小学教师教育的有关法规、方针和政策，实施对本县教师的继续教育，为本县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务，承担本县基础教育新课程、教材和教法、教育政策法规、现代教育思想、教师职业道德修养、教育学、心理学、现代教育技术、学校管理等培训，使我校成为本县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

预算收支总额：2022年预算总额为1090万元，其中人员经费1005万元，公用经费30万元，项目支出55万元。

预算执行情况：2022年预算总额为1085万元，其中人员经费1005万元，公用经费29万元，项目支出51万元。

二、评价结论及绩效分析：

我校2022年整体支出取得的社会效益明显、受益人员及参训人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

正文：德钦县教师发展中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1、单位构成

我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位。

2、人员结构

人员编制情况：我校共有编制30名，截止年末我校在职实有人数33名，其中在职在岗30名，提前退休3名。

我校共有离退休人员15名。

（二）部门职能。

1、工会：维护国家和全校总体利益，代表和维护教职工的合法权益；配合党政做好教职工的思想政治工作；紧密围绕学校中心开展工会工作；在学校党总支领导下，全面加强教代会制度建设；搞好工会文体活动阵地的建设与管理；做好女工委工作；关心教职工生活，热心为教职工服务；加强工会自身建设；认真贯彻工会财务“三服务”方针，严格遵守国家和工会有关财务法规；积极推进离退休干部服务工作；完成学校党总支和上级工会交办的工作。

2、督查室:负责根据单位实际情况，针对外部监管要求及管理层需求，编制《内部控制评价方案》，经报决策机构审议后执行；负责成立评价小组，小组成员具备相应资格及业务能力；下发内部控制自我评价工作通知；负责给予相关部门、人员必需的培训；负责指导各部门进行内部控制自我评价；负责对各部门的内部控制自我评价进行检查；负责编制《内部控制评价工作底稿》。

3、学校办公室:做好校长室的文书；做好群众的来信来访工作；建立健全所有档案；负责重要会议会务安排；负责学校各种报表上报和统计工作；负责学校各种材料的收集、整理和文件的签发、处理和上报；负责学校各种接待任务；负责职工的管理、考核、奖惩工作；坚持原则，管理好学校公章和公务用车；负责学校的卫生预防和检查；完成学校安排的其他工作；负责学校人事工作。

4、安全处:建立健全安全管理责任制度、安全管理工作档案、安全检查工作和制定安全检查表；拟定学校安全工作计划并检查和督促落实；做好日常安全、消防、重大危险的巡检工作；定期召开宿管、保卫人员的工作会议

5、财务室:贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度；负责制定学校财务规章制度并组织实施；负责编制财务年度预算与决算；负责学校会计核算和财务日常收支业务；负责各类专项资金的管理；9、配合有关部门做好对学校资产的管理；贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作；参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作；完成上级部门及学校交办的其他工作。

6、教研室:负责全县中学、小学(幼儿园)的教学研究工作和学科教学业务管理；主持制定并组织实施学期教研工作计划；组织开展教学改革实验；协同学校开展继续教育、“国培计划”培训工作；加强教职工作风建设，协助做好教职工思想政治工作，对教职工实施考核；合理使用培训经费，建立健全调研活动、质量管理、教研成果、业务学习等有关档案。

（三）部门工作完成情况。

2022年单位正常运行，职工工资及社会保障缴费正常支付，着眼精英，有序建设第一梯队高品质，高质量的名师工作室， 扎根群体，积极培养第二梯队学科带头人及骨干教师。四月教研活动坚持赛研训三合一的项目设计，坚持“以问题为导向，以专题为内容”为原则，覆盖中学，小学，学前全学段范围。项目以思政课程建设为引领，做到半年教研有针对性，有实效性。不断在实战中提升教师的业务素质。十月大教研活动组织开展各中小学、幼儿园”夯实常规管理，聚焦新课标落地“的系列教研活动，通过赛管理（中小学教学常规交流大检查）—磨课堂（中小学幼儿园州级课赛课例磨课研课教研）—赛课标（中小学新课标解读教师业务能力测试）的三环节提升活动，做到教研活动”以师为本，以校为本“两手抓。根据教育部、财政部及省教育厅、州体育局文件精神，为了切实做好“国培计划2021”这项工作，我们特制定了培训方案，并根据各校的培训需求及上级下达的培训任务确定了实际参训人员，完成了学员遴选工作，及时操册上报1278名中小学、幼儿园参训教师人员信息工作及跟踪工作。一切为了教师的发展为宗旨，以新时代教育前沿理念为引领，结合德钦县教师的实际情况以及年初下校培训调研需求，制定措施，扎实有效地开展了各种培训。受训人数达400人。为了将语言文字规范工作深入推进校园中，已完成7所乡镇幼儿园的语言文字达标，组织参加中华经典诵读网络专项培训5人，组织参加中小学普通话教育教学能力线上线下综合培训1人，参加举办云南省第四届“云岭杯”经典诵写讲大赛中小学总计15人。2022年我县州级课题立项，有15名教师参加州级课题研究培训。完成了义教班教学工作，并且4名义教生7月顺利毕业。积极完成2022年义务教育质量监测工作。参与中考监考工作。

（三）部门管理制度。

加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。

（四）部门资金来源及使用情况。

2022年财政拨款收入为12200917.1元，其中基本支出10456274.46元，占总收入的85%，项目支出1744642.64元，占总收入的15%。2022年总支出为12200917.1元，其中基本支出10456274.46元，占总收入的85%，项目支出1744642.64元，占总收入的15%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师继续教育规定》以及国家、省、州中小学教师教育的有关法规、方针和政策，实施对本县教师的继续教育，为本县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务，承担本县基础教育新课程、教材和教法、教育政策法规、现代教育思想、教师职业道德修养、教育学、心理学、现代教育技术、学校管理等培训，使我校成为本县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（二）部门项目具体计划目标。

1、培训专项经费10万元：骨干教师赴沪跟岗培训、中小学薄弱学科培训、师德师风培训、中小学班主任培训、幼儿园教师保教能力提升培训、新教师岗前培训

2、教研经费30万元；组织开展教研员下校调研工作、组织开展四月和十月大教研活动、组织我中心教研员及兼职教研员外出培训

3、中小学学业水平测试经费：组织学业水平考试、学业水平考试质量分析平台分析。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

　1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2022年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2022年1月1日-2020年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果；根据《部门整体支出绩效自评表》评分得分87分，绩效评价等级为“良”。

2.主要绩效；单位正常运行，及时发放职工工资及缴纳社会保障缴费，及时完成研训工作。

（二）具体绩效分析。

五、主要经验做法

资金支出实行先审批再使用制度；规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行；合理设置岗位，明确相关职责权限；项目工作实施专人负责制；严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

六、存在的问题

资金年度支出百分比低，因疫情原因影响工作计划执行。

七、改进措施及建议

做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，进一步完善内部管理制度，提升管理效能根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成